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老师计提应交增值税的分录是下面哪一个 1、借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 2、借 营业税金及附加 贷 应交税费-未交增值税
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2018-01-04
报考中级非全日制大专怎么查询年限?需要工作年限证明吗
1/1087
2019-03-02
非全日制研究生跟班读,未工作,父母可以抵扣个人所得税吗?
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2024-05-11
9月只有增值税销项税额,借银行存款 贷应交增值税(销项) 其他业务收入 月末怎么计提增值税会计分录,需不需要结转增值税 10月缴纳9月增值税时会计分录?
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2021-10-14
请教下:学堂有建安企业预缴增值税的全套课程吗?从开始登记到税款申报,及会计凭证做账
3/386
2021-11-30
老师请问一下,建筑企业分包抵减的问题,总包合同600万,分包200万,在预缴增值税分包抵减时,可以直接减分包合同呢?还是必须要取得分包发票才能抵减呢
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2024-04-20
建筑行业预缴增值税,如合同金额变小,之前多预缴的增值税怎么处理?
3/15
2024-08-28
建筑行业开具不征税预收款,账务怎么处理,还需要预缴增值税吗
1/1966
2020-12-25
老师你好,我想咨询,我们公司不是建筑行业,但需要设备安装施工,施工都外包,那我们需要在施工地预缴增值税?
1/457
2020-11-23
老师好建筑企业 当地开具工程预付款不征税发票时,需预缴增值税及附加?
2/646
2023-12-29
数字化智能建设业务的增值税税率是多少?门窗安装的增值税率多少?
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2018-08-31
公司和渠道本来就是合作关系,只不过之前都是口头约定,现在公司跟渠道签订正式的合作合同,让渠道开增值税发票给我们,个人去税局可以代开普票是3个点。这样对我们来讲就是合法的业务往来,避免了非法转移财产的风险。但是问题是如果他作为公司,他的所得自己申报所得税,如果他作为个人,需要我们公司帮他代扣个税,还是等他自己年终汇算申报?
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2019-11-20
非成品又不能用于物流公司抵扣,这个文件是什么时候出的,具体哪一条 这个是《国家税务总局关于开展成品油零售单位增值税纳税评估工作的通知》(国税发〔2005〕76号) 但是已经失效了 老师,己经失效是整么理解?非成品油复合柴油能用于物流公司抵扣吗?我查了您发的文件,并没有查到非成品油不能用于物流公司的抵扣
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2022-06-14
非同一控制下,不形成控股合并的长期股权投资 (重大影响 共同控制) 长投的初始确认金额 是实际买价+费用 (现金支付时) 还是支付对价物的公允价+费用 ?(存货或者无形等作为支付对价) 假定 以存货支付 账面价值300 公允价400 增值税40万 银行存款支付费用10万 那么就是 借:长期股权投资-投资成本450 贷:主营业务收入400 应交税金-增值税销项税额 40 银行存款10 借:主营业务成本300 贷:库存商品300
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2019-05-08
小规模开出专票 票面的税额直接计入到应交税费增值税里面,对吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_增值税_未交增值税 还是 应交税费_增值税_应交增值税
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2022-12-31
甲企业为增值税一般纳税人,选择按月申报缴纳增值税。本月5月取得销售收入12.12万元(含增值税),开具增值税专用发票;购进原材料一批,支付货款3.09万元(含增值税)。
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2021-10-10
(5)“营业外收入”账户反映受赠价值60万元的货物一批,取得的增值税专用发票上的增值税额是7.8万元 这里面营业外收入是多少啊,先加上增值税吗
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2021-06-26
民非企业要不要缴企业所得税
1/543
2020-07-24
非营企业企业所得税怎么申报
1/735
2019-04-04
老师,关于一般企业开具利息发票,看了很多问答和网上的信息,好像没有一个确切的答案。想请问老师,企业之间借款,非金融企业,都是一般纳税人,可以自行开具利息增值税普通发票吗?
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2019-07-16
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