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老师，企业所得税汇算时，暂估成本没有取得发票作纳税调整增加的，在申报企业所得税时应填在哪里比较好呢？
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2023-04-21
请问一下，我们公司是湖南项目在广东，广东预缴增值税的时候，还需要缴纳附加税，个人所得税，企业所得税，这些税种正确吗？个人所得税不是网上申报了吗？企业所得税不是汇算清缴的时候交吗？
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2019-05-29
#提问#老师，企业所得税汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的，账载金额、实际发生额、税收金额要怎么填，2020年一共计提工资57500元，实际发放含扣的社保和公积金一共10759.24元，剩余的应付职工薪酬-工资明细账年末贷方余额46740.76元，社保费明细账年末贷方余额578.88元（计提的2021年1月份社保），公积金明细账年末贷方余额180（计提的2021年1月份公积金）（2020年12月份计提工资7500元），上面上传了图片，麻烦老师能详细指导一下，我该怎么填A105000这个表
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2021-03-31
去年有一笔销量费用因为计入贷方，所以利润表没有把这笔费用统计进去，现在在做企业所得税年度汇算清缴，能不能先按报表的数申报，然后在今年再调账？
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2020-04-15
老师好，请问年度汇算清缴补扣的企业所得税该怎么做分录？
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2019-06-10
老师，做2020年度汇算清缴，需补企业所得税3万元，请问怎么做分录？
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2021-05-07
小微企业 每月报个税只有法人一个人 不超过起征点 但是因为没有成本票 所以每月工资做的特别多 所得税汇算清缴已申报 这种情况下 以前的个税能重新报吗？
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2018-05-18
您好老师！请问下，分公司企业所得税年度汇算清缴股东名称处是填分公司负责人的信息？还是总公司股东的信息呢？还有108栏出处一般企业报表格式，是选填是？还是否？
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2022-04-13
老师好，请问分支机构企业所得税年度汇算清缴的时候，是不是只需要填入总公司给的分配比例和分配额就可以呢？
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2020-05-12
所得税汇算清缴是在哪里申报的，是在报税软件里还是重新下载软件
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2018-02-24
非独立核算的分公司企业所得税怎么申报
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2022-07-13
老师你好。我公司在职员工都没有达到5000元，每个月申报个税都不用缴税。但有人在外面有没有收入公司也不清楚。那请问公司还需要为他们个人所得税汇算清缴吗？
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2020-06-18
老师好，新税法规定金额在500万元以内的固定资产可以一性在税前扣除计入折旧费，但是会计做账时不能一次性把500元计入折旧费，是不？如果会计做账一次性把500万元计入折旧费，则来年企业所得税汇算清缴时就需要纳税调增，是这个意思不？
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2023-04-21
2020年企业所得税汇算清缴补交企业所得税4400元，可以用本年科目吗？要是用以前年度科目调整导致资产负债表跟利润表不平，怎样处理可以使报表平？
2/406
2021-06-07
老师，2019年第三季度我公司为利润为负，第四季度是无票收入，2019全年总利润为负。那企业所得税汇算清缴时候把无票收入纳税调增，最后汇算完是按第三季度负利润加第四季度调增数的和计算应纳税所得额吗
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2020-04-08
请问企业所得税汇算清缴一般需要做什么分录？ 调增应纳税所得额，但是利润还是负数的情况 老师，这种需要做分录吗？有老师说不需要做账
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2022-05-10
个体工商户年度汇算清缴经营所得B表怎么申报
1/749
2022-03-22
老师，企业所得税0申报还需不需要年度申报 我这边0申报逾期了企业所得税年度汇算好像报不了了
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2024-06-21
请问老师：如果在做2020所得税汇算清缴时，发现2020年有汇兑损益未调整，2021年在做清算时做了相应的汇兑损益调整，数额 较大，2021年做上年清算时，如何填表调整？填在哪里合适？
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2021-04-13
老师，去14年我们营业收入660万，交企业所得税3485元，15年营业收入才27万，汇算清缴交多少企业所得税合适
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2016-04-20
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