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甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产 A 、 B 两种产品,本年7月发生下列业务:
(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300000元,税额为39000元。同时支付运费价税合计21800元,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费金额20000元,税额1800元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税专用发票本月均通过认证。
(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为95000元,款项以银行存款支付。该批免税农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。
(3)9P收到乙企业投资的原材料,双方协议作价1500000
原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用专用发票本月通过认证。
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2021-10-28
现在对企业办证照按件5元贴花免了吗
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2020-06-18
隔月发票对方没有认证，我们需要去税务厅出具证明了才能在金税盘里面填写信息表然后开负数发票吗？如果不去税务厅开证明自己就填写了信息表然后开出来负数发票，这样对我公司有影响吗？
1/274
2019-10-17
5月份实际需要缴纳增值税800块钱(已减免820），月末结转到未交增值税800，如果我报税的时候忘记填减免税了，导致实际缴纳1620元，这个账要怎么调整？这个增值税下面的明细转来转去的就是不知道是什么套路
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2017-07-11
老师，满足小微企业条件的报年报的时候是不是要多勾选一张减免所得税优惠明细表啊？不然主表的税率是25%就交的多了，要填一张减免所得税优惠明细表才是按5%的税率来算的，老师我附一个我正在申报的年报表
1/778
2020-05-26
你好，我想问一下，我的这个月申报为零，就是“增值税免税申报明细表”保存的时候显示“没录入任何信息不能保存”。增值税申报显示未申报。这个表到底填不填，我这是汽车服务有限公司的
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2019-08-08
老师你好：我们单位自己有食堂提供免费午餐，每个月也是一笔不小的开支，但自己买菜无法取得正规发票，听说可以到税务机关开具发票，也不知道需要提供哪些证明，才能去办理此项业务，又该怎样做会计凭证？
1/974
2014-09-12
2017年6月，我们公司从生产者手中直接收购一批免税农行刹那品作为生产用辅料，取得税务机关的批准使用的收购凭证，注明买价位2.5万元，现金付款，这个会计分录怎么写呀
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2018-01-13
老师。 我公司是一般纳税人。、在填报汇算清缴时，我遇到一个问题不是很明，
为什么我公司全年才缴了18792.92的企业所得税。但是在A107040减免所得税优惠明细表 上
一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 20,342.98
会有这个金额显示的？
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2021-05-20
之前报的初级会计工作证明，现在报中级，之前会计工作证明年限不够，可以修改吗？重新上传吗？
1/1482
2021-03-22
凭证录入需要把发票上和条据中的明细一项一项列明吗？
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2019-10-19
费用填写记帐凭证时摘要写明细,还是写明细科目就行了
1/1484
2017-10-12
老师我想问一下 我们采购的进项票已经认证 现在我们要退货 需要去国税出个证明吗
3/466
2016-07-25
购买方未提供一般纳税人认定证明，可以给对方开专票吗？
1/528
2017-04-17
出口退税因为买卖合同产生经济纠纷，没能拿到出口证明
1/451
2019-04-16
从事会计十年，明年才能下来大专证可以考注册税务师吗
1/551
2019-08-22
老师，明天周六这个月的最后一天税务局还能认证发票吗
1/651
2016-12-30
清税证明已经开好了，是先注销对公账户呢还是营业执照
1/714
2023-02-20
个人所得税的任职受雇信息能不能证明劳动关系的时长？
1/2056
2020-12-29
免费好用的自学会计考证必备app有哪些
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2023-02-23
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