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王老师。您好，我是一般纳税人企业 ，因为我们公司进项基本没有，就偶尔发生过一次，我月末也没有结转应交税费——应交增值税，然后现在造成，已经抵扣了的进项税额有期末借方余额，已经抵扣了的减免税款（就是税盘维护费抵的增值税）也有借方余额。请教一下这个年末要怎么结转哦？
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2024-08-20
老师，我已做年结了，现在发现12月份的余额表中进项税额转出有余额132.22元，但是在交增值税时又把这个金额减掉了的，就是销项税-进项税+进项税额转出，现在需要怎么处理。借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税这个分录的金额是正确的金额了，已算上132.22
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2024-01-20
老师我们是建安业，这个月有外地预交税款，把应交增值税全部用预交税款抵了。例如：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 贷：应交税费-预交增值税100 那这个月用交附加税吗？
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2019-01-10
如本月无销项，只有进项。月末是不是借:应交税法-应交增值税-转出未交增值税9434·99贷:应交税法-应交增值税(进项税额)9434·99
借:应交税费-未交增值税9434.99贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9434·99
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2021-05-21
3季度的增值税已经申报并缴费了，季度销售额没有超30万元，免征两个教育税，只交城建税，附加税需要在10月初计提吗？
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2018-10-13
2016年未计提企业所得税，2017年1月已缴纳2239企业所得税，这样写分录，借应交税费-企业所得税2239贷银行存款2239，还用在补记吗？
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2017-04-08
新账套，接手过来知道已交增值税借方65469.14，未交增值税贷方25224.13如何把这两个全部结转到未交增值税借贷方提现呢
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2019-02-20
老师，想问一下，2018年交企业所得税，已交1.7万，汇算清缴实际应缴纳1.3，请问是退税呢，还是可以7月交税时，直接抵消。
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2019-05-17
季报时比如本应该交5000，是不是可以只交一部分，比如预缴栏那填3000缴纳？计提时借所得税费用，贷应交税费-应交所得税，缴纳时借应交税费-应交所得税，贷银行存款？
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2019-04-02
老师：新办企业购入土地已付款，什么时候交契税？
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2019-07-09
老师，刚接手一家房地产，已经拿地了，该交什么税
1/280
2021-05-06
已交的税金了科目余额表不显示余额怎么处理?
1/997
2019-07-30
外账啊，为了少交税，都是按已开发票确认的收入。
1/684
2017-09-16
还没抵扣已入库的购货发票当月要交印花税吗
1/992
2018-03-20
公司欠税已经补交了，记录可以消除吗？如何消除？
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2023-12-28
发票开超额，已经申报了，什么时候交税有期限吗
1/947
2019-01-11
公司注册资金未到账，却已交印花税，该怎么处理
1/1028
2018-07-27
增值税已申报，没交钱，怎么作废再重做呢，急死了
2/2089
2019-04-18
请问下已交的增值税要在年报财务报表填写吗？
1/1089
2019-05-08
老师，电费每月没有发票，已付现金，年底12月份电费发票到是全年的电费，有进项税，我写的凭证借 应付账款 -电费 应交税金-应交增值税（进项税额）贷 预付账款，结果 预付账款是负数，负数是进项税额的金额。预付账款不能为负数吧，怎么调整
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2015-01-10
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