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9月购入固定资产，9月投入使用，发票收到了。
借：固定资产
贷：应付账款
借：应付账款
贷：银行存款
然后10月发现发票的商品名称开错了，退回商家重新开，那我9月的帐要改吗？
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2023-10-10
老师 您好 对方给我开发票 我给对方开支票 还需要要收据吗？ 对方要的支票是收款人空着的
1/1066
2019-10-12
为什么付给高管租赁费，是借 其他应收账款 贷 银行存款。向别人付钱不应该是借其他应付款吗？为什么借应收，那不成借给别人钱了吗？
1/465
2019-12-24
老师，图片里说预收账款借方余额代表多收了对方的钱，他说错了吧？预收账款借方不是应收账款的借方么。代表多给对方开发票了，应该是对方少给我们钱了吧？
1/559
2020-05-21
请问老师，政府预算会计资金结存货币资金期初余额=库存现金+存款+应收款-应付款？在发生应收应付时，同时做预算会计？对吗
1/1726
2020-01-06
建筑公司自已的民工借支的时候，老师，我可借：其他应收款-个人，贷：现金，同时，借：工程施工-合同成本-人工费，贷：其他应收款-个人不？
就是没有通过应付职工薪酬过渡
2/722
2016-10-25
我们给对方开银行承兑汇票 对方贴现利息我方承担
当对方贴现扣银行款时 做账怎么做 现金流怎么选
1/1271
2021-12-27
老师，你好，请问一下，商场给到企业的经营补贴款没有发票，只有企业开的收据，所得税税前能扣除吗？
5/690
2019-12-25
业务：学生在建账的时候，期初时，收了客户33200，当时分录是借应收，贷：长期待摊费用现在客户要求退部分款回去，分录是不是借：应付账款，贷：现金/银行
1/495
2018-08-22
借回来的钱借现金贷其他应付款为啥
1/1791
2018-08-03
如果其他应付款付多了，出现借方有余额，并且是无法收回的，怎么做分录销掉这笔借方有余额的其他应付款。
1/967
2021-11-08
我们是装饰公司
老板借款请员工吃饭会计分录借其他应收款贷现金
还要再做个分录吗
1/909
2016-08-12
有一笔支出，没有发票也没有收据，但要在公司报销，可不可以借管理费用-开办费贷其他应付款（记账凭证后不附任何单据）报销的时候借其他应付款贷银行存款（记账凭证后附费用报销单）汇算清缴的时候调增？外帐
1/1094
2018-04-12
电票付给A公司，对方签收后退回，要求现金，然后我司又付款给B公司，对方说回头票不要，这个回头票关系大吗？到时候应该可以贴吧？
1/639
2019-10-22
背书给供应商，金额为120万，对方退回60万，∴应收票据怎么做分录？怎么冲回？
1/668
2021-04-23
合作社收到财政补贴款，贷方是专项应付款，还是专项基金呢
1/1356
2019-10-27
我是装饰工程类的，今天收到客户交来30000万现金，1是借方：现金 贷：应收账款 2是借方：现金 贷：主营业务收入！ 到底是1还是2啊
1/522
2016-12-13
您好，我刚入职新公司，原同事只跟我交接了两天，现遇到的问题是，法人通过银行存款提取备用金，他们之前做的都是借其他应付款-法人名字，贷银行存款。而且现在其他应付的余额-法人名字的余额在借方，这样合理吗？（根据我的理解不是做其他应收吗）
6/577
2020-03-12
之前我有一笔款未支付挂借管理费用-服务费，借应交税费-进项税额，贷应付账款
现在现金支付了，借贷方向应如何？
1/663
2020-05-21
为什么公司货款打到老板私人账户，要借记其他应收款，而不是现金？
1/2230
2019-09-01
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