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你好，老师，公司现是筹建期，填写企业所得税季度申报表是提示季初资产总额为0请确认填写是否正确。是提交吗
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2019-04-15
老师企业所得税季度申报表是根据什么来填的
2/617
2016-10-17
老师好，请问，
我公司从2016年6月注册 到现在2019年11月份，一直是亏损状态。2019年12月份刚刚有点盈利，请问，我12月份要计提所得税吧？
1 是先计提所得税还是先结转损益呢？（不结转损益怎么计算出所得税呢？，可是先结转损益，计提的所得税就算不到损益里了？到底要怎么计算所得税呢？）
2 请问老师，季度预缴的时候，所得税享受小微企业的优惠吗？享受先补以前年度亏损吗？
我是新手，没有处理过企业所得税，请老师详细讲解。谢谢您。
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2020-01-06
老师，公司是去年15.8月成立的，一直没报税，现在税局要求补报2015.8-2016.2发票抄报，补报16827元，在国税，填哪个表呢，是要在税盘抄报了，再去企业所得税季度申报表那里补报这16827元呀？
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2016-07-13
企业所得税季度申报表中资产总额的季末资产如何填写
1/616
2019-10-14
老师，企业所得税季度申报表怎么填写啊？
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2019-10-16
财税〔2018〕54号规定，“500万以内的固定资产在计算所得税时可以一次性扣除，不再分年度计算折旧，会计处理如果不保持一致的话，仍然按期计提折旧，那每季度申报所得税的时候不就要将这部分减出来？
1/6268
2018-10-09
那里有企业所得税季度申报表跟年度申报表模版下载，可以发一份给我吗
1/502
2020-07-16
老师，报企业所得税季度申报表跳出来一个对话框，请问怎么弄
2/648
2019-04-11
老师，公司7月份购入了一台货车30万入固定资产了，8月开始正常按4年计提的折旧，在第三季度所得税报表时一次性计入了当期成本费用，这个需要做会计分录吗
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2021-10-25
你好老师，季度所得税报表营业收入和营业成本应怎么填
1/602
2019-07-12
老师您好！请问一般企业所得税季度申报表财报里的本期数和上期数应该填哪个期间的数？谢谢！
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2020-04-07
企业所得税季度申报表中的一季度中的资产总额是填什么时候的数据
5/2436
2020-07-08
老师
请教下
下企业所得税季度申报表里，季度信息填报里面的季初季末从业人数和资产总额怎么填？
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2019-07-06
预交所得税的金额通常是根据企业的预计年度利润来确定的。如果预计年度利润较高，那么预交的所得税也会相应增加。
如果年度亏损，那么前几个季度预交的企业所得税可以在年度结算时进行调整。具体来说，如果年度实际利润小于预计利润，企业可以申请退还多缴的所得税；如果年度实际利润大于预计利润，企业需要补缴差额。
至于你提到的“冲回去”，我理解你是指将预交的所得税冲抵年度实际应缴的所得税。如果是这样，那么答案是肯定的。在年度结算时，企业可以将预交的所得税冲抵实际应缴的所得税。如果预交的所得税多于实际应缴的所得税，企业可以申请退税。如果预交的所得税少于实际应缴的所得税，企业需要补缴差额。不是预缴，是计提，就是应交企业所得税的贷方余额要不要冲回。如果年终我弥补完后企业所得税实际少于预缴，那预缴的就会退回是吧？
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2023-09-20
失败原因为【通用业务错误:该纳税人已经在2021年度综合所得汇算清缴中填报了“减除费用”，根据税法规定，上述费用或扣除不可在综合所得汇算清缴与经营所得汇算清缴中重复享受。】。
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2022-03-30
在中级经济法中，关于所得税调整题目没表明调整或调减，只问调整多少，可以不写调增调减吗，只写调整多少金额
1/485
2021-09-07
按准则自产的货分职工确认收入及成本，在所得税法中这个业务视同销售，会计已确认收入，为什么税法还视同销售
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2017-05-30
老师您好：
1、公司法人或股东提供给公司的无息借款，需要缴什么税吗？
2、如果是个人借给公司的无息借款，需要缴什么税吗？
这两种情况在企业所得税上有什么影响吗？
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2016-09-19
《纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法》请问谁有这个模版啊，刚注册得小规模公司的首次申报需要弄这个资料。、
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2023-10-16
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