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老师你好，当月入账，以后月份抵扣的进项税，分录是：借：应交税费--增值税（进项税 货：应交税费--增值税（待抵扣进项税额） 有附单吗？如果的，附单是什么？谢谢！
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2019-09-08
之前入库是时候发票有三张，有一张是抵扣的了，另外两张没有抵扣，我做了应交税费--待抵扣进项税额，请问下个月抵扣这两张税费应该怎么做分录
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2017-10-13
当月未抵扣的进项税额计入待抵扣进项税额科目，请问最后会不会影响到资产负责表里面的应交税费科目的准确性？
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2016-10-31
本月进项都已经认证了，抵扣了销项后还有多的进项税额，能不能把她调整到“应交税费-待抵扣进项税额”？
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2020-04-29
老师，待抵扣进项税额是什么意思呢，购入的时候是借方应交税费-进项税额，然后什么情况下要转入到待抵扣
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2021-09-27
如果有留抵税额，正规做法是把留抵的计入应交税费-待抵扣进项税额吗？这样财务报表中应交税费一定是负的正常吗？
3/1882
2017-05-10
发票我上个月认证了，做账是这个月做的，怎么调呀？
认证抵扣了就是没有做账 怎么办
那张发票我已经抵扣了，那是不是要做转出呢
9月份认证了哦
就做了一笔，应交税费 进项税额 和待抵扣进项税额
现在该怎么处理呢
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2019-12-04
应交税费-待认证进项税额和应交税费-待抵扣进项税额有啥区别
1/529
2023-08-23
外购材料用于自建厂房，材料价5000元，税金850元。借：工程物资 5000 应交税费-（进项税额）510 应交税费-待抵扣进项税额340 贷：银行存款。领用时：借：在建工程 5000 贷：工程物资 5000。剩下结转待抵扣进项税额的分录要做吗？还有领用自产产品用于建造不动产的待抵扣进项税额要做分录，那60%增值税的分录要写吗？如果要写要怎么写？
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2020-06-07
老师好，应交税费-待抵扣进项税额，这个科目的余额，月末需要结转吗？怎么转的？
2/530
2023-11-11
老师应交税费进项税额与应交税费待抵扣进项税额有什么区别
1/1657
2019-10-28
老师 应交税费科目年末包括待抵扣进项税额不？
1/1222
2019-05-14
居民个人王某为独生子女，父母均已年满65周岁，其独生子就读于某小学，由其扣除子女教育。2019年王某收入如下:
（1）每月从单位领取扣除社保费用和住房公积金后的工资10000元，截至11月底工资薪金累计已预扣预缴个人所得税款330元；
（2）取得年终奖85000元，选择单独计税；
（3）利用业余时间为某公司设计图纸取得劳务报酬16000元；
（4）8月1日起按市场价格出租一套房屋，月租金6000元；
（5）2019年3月购入某上市公司股票2万股，当年11月取得该上市公司分配的股息8000元。
要求:
（1）计算2019年12月王某取得的工资应预扣预缴的个人所得税额；
（2）计算王某取得的年终奖应缴纳的个人所得税额；
（3）计算王某取得的劳务报酬应预扣预缴的个人所得税额；
（4）计算王某2019年租金收入应缴纳的个人所得税额；
（5）计算王某分得的股息应缴纳的个人所得税额。
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2022-05-23
老师一般纳税人开的进项发票只能抵扣增值税是？进项发票和企业所得税无关是？
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2023-01-10
2017年申报的企业所得税实际已预缴的所得税税额2018年度可以抵减吗？还是姚所得税汇算以后才可以抵减？
1/1744
2018-01-19
老师，个人所得税3月份工资是6800，缴了54元的个人所得税，4月份工资也是6800，怎么应扣缴税额是92.88，已缴税额54，应补（退）税额是38.88呢，这个月不是一样缴54元的个人所得税的吗？
1/1042
2019-05-16
甲设备公司为企业所得税居民纳税人，2020年度
发生营业收入1001万元，营业成本750万元，发
生的税金及附加为1万元，期间费用为10万元，年
度所得税汇算清缴时调增所得额10万元，该企业
符合小型微利企业标准，核算该企业企业所得税
应纳税额
(1） 计算该企业所得额
(2）计算该企业所得税税额，0314
(3） 假设不符合小型微利政策，应纳税额多少
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2022-11-14
甲设备公司为企业所得税居民纳税人，2020年度
发生营业收入1001万元，营业成本750万元，发
生的税金及附加为1万元，期间费用为10万元，年
度所得税汇算清缴时调增所得额10万元，该企业
符合小型微利企业标准，核算该企业企业所得税
应纳税额
(1） 计算该企业所得额
(2）计算该企业所得税税额，0314
(3） 假设不符合小型微利政策，应纳税额多少
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2022-11-14
1.理财产品收益为什么不计入营业收入？
2. 计提坏账准备金8万，计算企业所得税应纳税额时为什么不得扣除？
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2021-04-03
增值税一般纳税人申报增值税，表二中的待抵扣进项税额填不填，因为本月我们公司认证的进项税额抵扣不完，
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2017-08-13
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