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我们公司的附加税季报 前两个月的未交增值税的余额在借方 第三个月的余额在贷方 这个季度的未交增值税税余额在贷方 需要计提附加税 附加税是不是未交增值税这三个月的余额为基数 还是第三个月未交增值税为基数
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2018-07-06
请问月销售10万元免地 、教附加 政策。 假如月销售8万，其中有代开增值税收入1万 ，1万收入已预缴增值税，那么当月是不是以1万收入增值税额为基数 教育费附加，，还是 按全月销售收入8万部分的增值税 为基数计提附加吗？
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2019-04-12
小规模纳税人代开专票，增值税交过了，附加税计税依据=自开普票增值税+代开专票增值税，对不对？
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2018-10-12
我们公司是小规模，一月份开票的时候税率开成了3个点，八月份才红冲了从新按一个点开，就导致一季度的增值税和附加税多交了，已经去税务办理了抵税，三季度的时候抵了一部分增值税和附加税，现在增值税和附加税都有没抵完的，这个怎么做账务处理呢
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2023-03-27
小规模纳税人循环计税是指税局代开的增值税专用票的金额不超50万还是专票金额加普票金额一起不超50万？
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2018-09-08
小规模纳税人代开专票，增值税和附加税都要预缴是吗？代开专票＋普票季度销售额不超30万，那普票部分就不用交增值税和附加税，如果超30万，那全额交增值税和附加税，是这样吗？
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2019-04-09
我公司无偿对外捐赠固定资产原值5632元，已计提折旧703.98，净值4928.02元，会计分录及增值税及教育附加及水利基金的计算
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2019-06-11
公司是建筑行业的，现在公司有一个项目在建筑发生地没有预缴增值税和附加，本月开票出去，下月申报就要缴纳增值税和附加税，在下月去建筑发生地再预缴税款，再到下月才能把增值税抵出来，我想问的是城建税和附加税是不是也一起被抵出来了？
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2017-12-29
1月份交去年10-12月的增值税，在12月份的时候超出9万，需要交2749的增值税，需在12月份的时候，做这个分录吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额2749，贷：应交税费-未交增值税，在1月份的时候，再做，借：应交税费-未交增值税，贷：库存现金还是在1月份的时候直接这样分录：借：应交税费-应交增值税-销项税额。，贷：库存现金应该是哪笔呢？
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2017-09-13
一台固定资产于5月份入账，6月份开始提折旧，9月份发现5月入账时原值记少了，现在增加原值的话，之前少提的折旧需要补提吗？
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2020-09-23
老师，公司缴的增值税附加税(城建税，教育费附加，地方教育费附加拿)怎么记分录呢?
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2016-12-02
增值税附加税是12%还是12.5%，12%一般是指附加税种，包含城建税（设区市7%）、教育费附加（3%），地方教育费附加（2%）。为什么有的人说是12.5%
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2022-05-30
某商场为增值税一般纳税人，春节期间采用以旧换新方式销售洗衣机十台，取得现金收入56500元，含增值税，就洗衣机作价2260元取得增值税专用发票，计算增值税销项税额
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2021-10-11
请问，小规模纳税人，如果超过了3万元增值税，会计分录 借：应交税费—应交增值税 贷：营业外收入—减免增值税
超出的部分是 借：应交税费—应交增值税 贷：银行存款 超出的部分是不是才缴纳税金及附加税
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2019-11-22
公司是四川眉山建安企业 在四川成都市武侯区进行异地施工，在2018年9月预交了一笔120万工程款2%的增值税 但当时没有缴纳增值税附加 这对我公司有影响吗 这个增值税附加税我公司是在必须武侯区税务局预缴 还是可以回企业所在地缴纳 ？ 如果在武侯区缴纳 我公司在2018年12月缴纳 有无滞纳金？？？另外 我公司在2018年12月 即将再次预缴增值税 可否将上一次9月未缴纳的增值税附加税 合在12月这次预缴增值税附加时一起申报缴纳？
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2018-12-25
老师好，我这个月需要缴纳的增值税是销项-进项-上期留底-金税盘抵减。那我申报这个月增值税附加税的时候是用上边的金额申报，还是用销项减进项的余额申报？
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2019-05-06
老师，这个一九年中级职称考试题目中，为什么最终残值多余税法残值不是应该纳税呢？算年金成本的时候纳税应该成本增加的为什么要减去呢？答案为什么是进去残值收入算年金而不是加上残值收入算年金成本呢？按理说残值纳税不是流出吗算年金成本的时候流出不是应该加吗为什么是减？
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2021-08-21
某企业为一般增值税纳税人，2011年应交各种税金为：增值税350万，消费税150，城市维护建设税35万，房产税10万，车船税5万，印花税10万，所得税250万，上述各种税金计入税金及附加的金额为（）做分录
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2022-05-08
老师你好，我想请问一下：我现在用的财务软件是金蝶K3,然后我要银行存款下增加二级科目美元账户，增加完之后，为什么美元账户用不了了呢？
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2018-11-06
车间自己用角铁焊的货架，如何记账那货架增加记什么角铁减少、货架增加而且账上还要体现出货架这个东西做其他入库单，金蝶软件里
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2018-01-29
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