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当月有留底税额时怎么做分录？
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2018-08-18
我们准备这个月重新建账套，留下的待抵扣进项税总数，我们是该做一个 其他应收款-待抵扣进项税-2019年7月的总金额数？
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2019-08-22
请问进项加计抵减10%，由于我期初有余额4000，本期有发生额2000，本期只想调减4000，理应有余额2000，但是系统提示本期可抵减额和本期实际抵减额必须相等。这样就会变了没有余额了吗？该如何处理才能有余额？
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2020-09-10
请问增值税电子普通发票，上面有税额，可以抵扣进项税么？ 我之前听说不可以抵，想问清楚为什么不可以抵？ 不可以抵的话，这个发票上显示这个税额，有什么用？
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2020-03-13
申报表中这个期初、期末未缴税额、本期缴纳上期税额什么意思，如何取消这些数字。
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2019-03-11
税控盘全额抵扣网上申报的时候怎么申报啊一般纳税人
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2017-12-15
国税季报利润表本期金额和上期金额都填什么数啊
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2017-10-17
如果在增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细表) 三、待抵扣进项税额中写期初已认证相符但未申报抵扣税额是5000元，后果会这样！是否税额会自动汇总到主表
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2018-07-16
老师，库存商品8892.56，未认证发票税额:25.91留抵税额:403.46，这个是要注销的一般纳税人！不想交税，老板说做未开票收入，进项税额转出？这个分录怎么做？
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2021-03-29
你好，公司清算时有留抵的应交税费怎么处理
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2019-08-26
一般纳税人注销，应交税费有留抵税，会计分录怎样处理？
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2024-06-17
请问增值税附表（四）中‘本期实际抵减税额’填什么？
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2017-08-09
利润表上面本期金额和上期金额怎么填
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2017-02-15
老师，增量留底税额是什么意思啊？ 就是我们这次申报3月的增值税留底的与2019年3月底的相比增加的吗？ 2019年3月底我们没有留底的，这个月有留底14块钱，这14块钱就是我们的增量留底税额？然后退税就是退这14块钱的比例？
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2022-04-01
老师，我年底留底抵扣税金和账上相差3万，怎么做账啊？相当于我应交11万，税报表要抵扣外地预交的5，实际只交6万，但是账上只有2万可抵扣，而当时外地预交的完税证明有3万票没做账，
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2020-01-06
职工教育基金，今年汇算清缴只能税前抵扣2万，还有4万要留到明年抵扣吧？明年也是汇算清缴时候继续抵扣吗？到时候直接在表里填上？
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2019-02-16
老师，报税时利润表中的本期金额和上期金额填什么？
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2018-06-14
老师，你好，忘记申报4-5月个税，可以逾期申报？可以在网上申报？还有就是要注销公司需要带什么资料？
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2020-06-17
某棉纺厂为增值税一般纳税人，增值税税率13%，退税率11%。2023年11月发生如下业务： (1)外购材料一批,取得的增值税专用发票注明价款100万元,增值税130万元,货已入库。 (2)2日,以进料加工方式免税进口化工原料一批,该批进口原料报关进口的到岸价格折合人民币14 .2万元,货款已通过银行存款支付,该批原材料当日入库。(3)当月出口服装的离岸价格10万美金。(4)当月内销棉布不含税销售额8万元。(5)假设美元与人民币的汇率为1：6.9，棉纺厂进料加工复出口符合相关规定。
要求：(1)根据(1)-(4)业务,依序请对上述业务分别依序做出分录； (2)该棉纺厂上期期末留抵税额1.5万元,计算该企业11月份的应纳(退)增值税额；(3)编制企业11月份应纳(退)增值税的会计分录。
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2023-11-20
请问7月的税控盘280的服务费，没有实际交款抵扣，但是7月有填在申报表实际抵扣中，现在10月份我这边有销项税额，还有一个情况是公司增值税留底上有预交-12万税，那现在我要有销项税，还有这个280可不可以销项-进项后的余额从预交的税款里抵扣
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2019-11-04
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