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老师，公司基本没业务，2月接手劳务，劳务费90000，但是2月、3个月干不完，如果工资薪金算劳务成本，1季度会有利润交企业所得税，后期再算劳务成本，利润会为负数，假如全年再无收入（公司闲置），全年预缴所得税大于汇缴所得税，要退税（税局肯淀不同意），这种情况怎么处理好？把后期3月份后的劳务成本能不能预提到2、3月？账务处理怎么做？
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2021-03-09
您好，我们有一笔出口业务想做内销征税，不办理出口退税，请问如何操作。
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2022-02-08
老师 咨询服务行业的 企业所得税税负率大概是多少呢？
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2022-03-31
电孑税务局 企业所得税季报营业成本包括期间费用吗
2/1402
2019-04-02
去年汇算清缴补缴的企业所得税计入了今年费用，现在汇算清缴需要如何处理，不是企业所得税不允许税前扣除的么。
1/1947
2019-04-22
工业企业筹建期账务处理在哪里可以看到？
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2015-12-18
你好老师，我们是工业企业，在购进辅料时，有一些油桶供应商要收押金，后期退还空桶时，请问怎么做账务处理？
1/1009
2018-12-06
老师好，请问工业企业铸造业，模具费用金额大应该如何账务处理
2/1250
2020-05-12
商贸企业，从工厂下单直接发给客户
下单的产品钱从对公支出或者打给业务员进行采买，算成本，但是没有发票，没有收据，这个如何进行账务处理呢？
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2019-09-18
QFII取得来源于中国境内的股息，红利和利息收入，应当按照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税，如果是股息、红利，则由派发股息、红利的企业代扣代缴；如果是利息，则由企业在支付或到期应支付时代扣代缴。请问代扣代缴这个所得税具体如何操作？
1/2701
2019-07-18
请问企业报送企业所得税年报时需要同步报送财务报表吗
1/1203
2019-05-16
税务实操地方不同，感觉都不同,是这样吗
1/438
2018-04-10
怎么没税务的实操的题目呢
1/226
2022-04-13
企业收到珠宝首饰的普通发票（金额挺大），账务处理是怎么样的啊？需要代扣代缴个人所得税吗？计税依据是？
1/1221
2020-09-15
老师我我们公司小规模纳税人，购进沙子后进行买卖怎么做账务处理，再就是企业所得税汇算清缴怎么做
1/1689
2018-12-20
老师，我单位查补上年所得税，多转成本如皋账务处理呢？
1/415
2018-12-06
补缴上年度的所得税，怎么做账务处理
1/827
2020-05-21
老师你好！请问今年补交去年的所得税怎么进行账务处理呢
1/1239
2019-07-08
公司是采购产品再出口，备案了外贸企业，现在有一笔技术出口，技术是自己研发。这个怎么操作
1/756
2019-04-09
公司是小规模建筑劳务公司，去年10月份新成立的公司，这个月才接手。一、发现1月份做的季度报和增值税小规模申报表填的数据都错了，需要什么处理？可以去税局申请作废，然后重新报吗？二、企业所得税都扣了，还是不理它， 那应该什么调账？三、都没有业务收入的也没有开票，之前的会计却做了收入，应该什么处理？
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2017-03-08
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