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就是合同约定提货款了，70%或90%的。那供应商的增值税纳税义务时点是供应商发货日期吗？
1/836
2019-12-24
公司向外面的企业买的银行承兑汇票，然后付给供应商，账要怎么做汇票的款是走的公司账
7/1359
2017-06-07
收到大额银行承兑汇票是否将这笔款项拆分，同时背书给两家以上的供应商吗
1/4065
2020-12-22
老师好，请问支付小额的服务款可以不用合同吗？供应商不提供合同，只给发票，6500元
1/1279
2019-04-18
我买承兑。借应收票据待银行我买了承兑付给供应商借应付账款待应收票据对吗？还是应付票据。
1/905
2017-10-18
请问已经抵扣了的发票还能申请开红字发票吗？
是这样的，昨天在认证发票的时候，因为系统升级后，我把有效税额理解成一张发票可以分次抵扣，有效税额那里就填了本次需要认证的金额，把这张票给认证了，但是这张票还剩有部分税额，我昨天已经申报税和已经扣款了，去税务大厅问了老师，她说已经扣款了就没有办法了，但是她想了一个办法是让供应商开红字发票，然后在开蓝字发票。
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2019-11-07
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
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2022-03-26
供应商退回票据怎么做账:我们给对方多付货款了，应付票据/供应商 贷:应付账款，借方增加表示减少，票据明明是增加是不是我应该做成应收票据
1/398
2023-03-15
因为降增值税率的原因，之前买的东西，供应商一直没有给开来发票，如果3月31日之前不能开来发票，供应商如果做无票收入，4月以后是不是还可以给开16%的发票，另外怎么做无票收入登记
1/498
2019-03-20
你好，我们公司向供应商买了a材料，供应商已经开过增值税专票给我们了【不含税金额2000 税额260】，并且这张发票已经认证抵扣了。后来我们要退一部分的货，然后,收到供应商开具的增值税红字发票（品名：a材料 不含税金额1000 税额130）
请问如何做账
1/755
2020-08-13
类似这种事情我背书银行承兑汇票给供应商已经盖章他们又不要了，汇钱又过期了，我该如何处理
2/1143
2016-12-18
老师我们多付了63元货款给供应商，后来供应商现金给我们，凭证是这样做吗？借现金63，贷供应商
1/789
2018-03-10
今年有些供应商开的电子发票，怎样可以找到自己公司的电子票夹？
1/852
2021-03-08
商混供应商（一般纳税人）可以开3%的（石子）专票吗
1/1218
2018-08-28
调整以前年度应付款账目，预付账款实际货物已使用，供应商没给发票，账没冲，怎么处理
2/487
2022-01-05
老师，去年供应商一批货有问题，给他扣款了，当时分录是做借：应付账款 贷：营业外收入。今年要我们开这必罚款的发票，我分录怎么做呀
6/494
2020-05-17
收到供应商的美金发票，挂应付账款这个科目时，银行是选美金还是人民币的二级科目入账呢？（意思是金额有汇率入账还是不涉及到美金汇率直接人民币呢）
1/918
2018-10-09
明细分类账里的应付账款，余额是负数，是不是代表供应商还差我们这么多的发票没开来。
余额是正数，是不是代表我们还欠供应商这么多钱没付。谢谢
1/2206
2019-11-05
购进货物应该收到增值税专票1100元的发票，现在供应商开出了1110元的发票，这种情况我该如何做账？
1/576
2018-12-26
供应商是小作坊或个人，不给开发票的，应该怎么处理？多少钱以下可以无票报销？
2/831
2021-05-28
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