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老师，我去年是小规模纳税人，今年1月份开始是一般纳税人，去年在其他老师的指导下，叫我把金税盘金额先填到税务系统报表里，后期再抵扣，以免忘记了， 我现在要抵扣，直接在期初余额哪里填写我金税盘的金额抵扣嘛？老师，这个如果直接在减免税明细表期初余额这里填写，哪我附表4期初余额填不了啊，这个应该怎么填啊
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2020-04-15
国际业务 也包括进口的吧，我公司是货代企业也是承运人，向客户收取的运费，国内清关费用，是不是也算国际业务免征增值税，开具普通发票
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2018-01-09
老师你好，公司和个人发生业务，公司收到收据金额小于500元可以入账，企业所得税税前能抵扣，请问这部分的收据金额每年有上限？个人收到这些零星款要申报个税？
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2024-06-26
加计抵减的附加税怎么写分录，金额是按照没抵之前写，还是按照抵减后的写
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2020-06-09
财税（2001）113号文第一条说，农膜、农药、农机免征增值税，国务院令第538号文第二条说农膜、农药、农机需要交增值税，以哪个为准？
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2018-10-30
我公司为政府所属国有企业，拍的一块土地，现成立一家全资子公司，想把土地投入到子公司中去，请问涉及哪些业务和税费，享受哪些减免政策，谢谢！
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2020-02-18
如果本题开的是增值税专用发票，且是做了免税备案的，请问甲公司进项税额可以抵吗
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2019-08-06
养殖虾苗是一般纳税人，是免税公司开票的话，不需要进项税额抵扣吗？具体怎么操作的？
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2019-02-22
老师，减免税款期初借方有余额280（税控盘），这个已经在21年度抵扣过了，现在该怎么处理
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2022-03-07
嘉定客户周末与2019年9月11日购买三年期国债，该国再发行期限为9月10日至9月23日则下列说法正确的有。
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2022-06-20
金税盘服务费本期申报，但是不进行抵扣。 请问主表的 应纳税额减征额和 减免表，需要填写吗？就填写附表4的本期发生额吗？
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2019-11-13
桂政发（2016）70号文，从开办之日所属纳税年度起，免征5年属于地方分享部分的企业所得税，执行期限为2016年12月23日至2020年12月23日。执行的期限2016年_2020年指营业执照的开业的日期还是指优惠政策的年限只到2020年呢？
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2023-03-06
减免是3%到0的差额减免吗？
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2022-04-06
如何理解25%的税减免至15%，相当于税额减免了40%
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2021-06-09
各位老师，出口生产企业出口退税如何申报：如2017年11月20日出口一批货物117万（含17%增值税），2017年12月31日外销发票117万（含税），那么：1、假设2018年1月不进行出口免抵退申报，2018年1月申报2017年12月的增值税的时候，这个外销的发票金额是否需要填到增值税纳税申报表的免抵退税额那栏内？2、假设2018年2月15日之前，对该笔2017年的外销进行了出口免抵退税申报，那么申报2018年1月的增值税的时候，是否需要需要在免抵退税额那栏填列该笔外销金额？谢谢
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2018-01-28
进账税额转出额，其中“红字发票信息表注明的税额”指的是前期已经抵扣过的进账税部分？还是本月还没有进行抵扣的部分呢？
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2020-05-01
其他国家加薪,对我国企业及个人有何影响?
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2015-11-12
老师好!小规模建筑装修公司，本季开票金额54万，税额54*3%=1.62万，价税合计55.62万，劳务分包给小包工头合同款10万，差额征税是（55.62-10）=45.62与季度增值税免征额45万相比较是否免增值税？还是（55.62-10）/1.03=44.29与季度增值税免征额45万相比较是否免增值税呢？
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2021-08-26
国税申报表中的‘减免所得税优惠明细表’中的“小微企业实际利润额累计金额”栏是填写本年累计金额，还是填写弥补亏损后的总累计金额，还是填0。情况是：本年到2季度累计盈利了，但以前年度是亏损，如果这里填了正数，就有了减免税额，但主表哪里没有应纳税所得额。
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2018-07-05
我们公司从事国际货代，开发票显示免税，客户实际发生货代费20480，要求我们开30000的发票，这个差额要补多少税给我们？
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2019-06-28
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