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公司前三个季度都是亏损，第四季度才有盈利，但是第四季度没有费用发票进来，净利润好几万，这个月申报企业所得税的时候是按第四季度的利润交还是按全年累计的利润交所得税
1/395
2020-01-03
老师，我们是核定应税所得率的企业，每个季度按收入定率缴纳所得税（此时收入没有包含营业外收入），汇算清缴时的收入总额是否包含营业外收入。
1/715
2019-04-12
老师好，请问小微企业上季度申报了未开票收入，缴纳了增值税税款，下季度开始享受免税政策，开具了免税发票，需要冲销上季度收入，红字借：应收，贷：收入，应交增值税，按照下季度开的发票，借：应收，贷：收入，是这样吗？主要是上个季度增值税已缴纳
1/30
2022-06-08
你好，老师。我们是个体户，季度定额缴纳增税和随增税，请问还需要缴纳其他税吗？比如个体经营所得？
1/351
2019-01-10
老师，你好，我们公司是小规模纳税人填写企业所得税季度预缴纳税申报表时的资产总额要怎么填？
2/1830
2020-07-11
文老师，个体工商户，定期定额征收，如下图，这个表的意思是税局核定销售额为每月2万，我们是季度报税，也就是6万，假设季度没有超过6万，是指每个季度在申报个人所得税-经营所得的时候都要缴纳50*3=150元吗？如果超过了怎么计算？之前的会计都没有申报过个人所得税，核的是季度申报
1/1685
2019-09-25
季报怎么报？季度销售额低于30万，增值税免了，企业所得税咋报？
1/852
2019-07-12
连续亏损企业，，存在以前年度结转的未抵扣的广告费100。当年度广告费支出50未超过抵扣限额80的，请问做汇算清缴时，是否需要调减应纳税所得额(未调减已经是负数了)，金额30
2/1656
2019-12-13
请问，小规模纳税人目前是如何缴纳企业所得税，那季度还是按月，是否也有汇算清缴，如果每个季度有10w收入，全年如何交税；
请老师看准问题回答，谢谢。
1/598
2020-10-27
个体户按小微企业季度报税，所得税按什么交？
1/854
2018-02-14
是不是增值税和企业所得税都要季度申报呢
1/1022
2018-12-22
想知道第二季度企业所得税税负，要怎么计算？
1/917
2020-08-28
老师你好，如果企业所得税按季申报缴纳的话，拿10-12月份来举例：①、10-11月份每月月末是不是就不用计提所得税费用了，只需要计提预交的，10-11月份利润表中减去的所得税费用也为当月预交的所得税费用。②、等到12月末时再进行计提本个季度应缴纳的企业所得税（本期应计提的企业所得税=10-12月份利润总额*25%-10—12月份已预交的所得税费用）。③、那12月份利润表中减去的所得税费用怎么写？
1/1094
2019-11-27
你好老师，我们在季报时企业所得税费用做了计提，但现在做汇算清缴了，我们还没有缴纳，在填写汇算清缴A表时怎么要缴纳的所得税额跟季度报表的一样
9/151
2024-03-03
我们17年四季度盈利150万，2017年度赢利4.2万，我想请问填四季度所得税申报表时，附表3减免所得税额明显细表怎么填？我选的是小型微利企业
1/363
2018-01-12
"老师，您好
我想咨询下，我们公司第一季度是盈利的，但是不够弥补以前年度的亏损，这种情况，我们报季度所得税的报表需要预缴所得税吗"
1/158
2023-03-23
老师，个体工商户定期定额征收，税务局核定的是季度九万，那么如果企业超过了九万，增值税是免的，那么个人经营所得需要缴纳税款吗，如果季度超过了三十万，增值税不免了，那么个人经营所得缴纳吗
1/2783
2020-05-15
法人社保不在本单位交，2018年第四季度所得税申报时，就按交社保实际数填写的，那么工商年报时，企业人数要加起来吗？
1/416
2019-03-08
老师，麻烦发一份企业所得税报表给我，二季度忘记报了，要去大厅补报，请问需要带些什么，哪些表需要盖公章？？邮箱:2660664686@qq.com
1/795
2020-07-20
我公司今年?月新构进设备102万元，折旧年限为5年，每季度折旧（残值5%）4、845万元，:三季度所得税附表如何填报?谢谢解苍。
1/291
2019-10-13
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