;)
计提2019年第四季度的企业所得税，是按10月11月12月利润总额计提吗。这次计提第四季度的企业所得税会计分录是做到2020年1月了？
4/2227
2020-03-10
老师，您好！请问：我是小微企业，一季度累计利润29620，计提所得税费用1481，到二季度时本年累计利润32186，应计提多少所得税费用？要不要减1481
1/753
2019-07-11
老师，请教个问题，资产、负债数据下季度初和上季度末数据是一样的，但是报季报所得税时要填从业人数，上季度末和下季度初的数据不一定一样吧？
1/651
2020-10-13
小规模纳税人自开专票的的增值税，是按照季度申报还是月度申报。小规模纳税人生产经营所得是按季度还是月度纳税？
1/3170
2020-03-14
老师:律师事务所出资律师的个人所得税是按季度申报的，那么前两个月的个人所得税需要做预扣预缴吗?
1/705
2020-07-18
企业所得税季报预缴时，要求填写资产总额。分为1季度，季初，季末。2季度，季初，季末。那么2季度季初是不是指的就是3月31日。也就是1季度季末。他们的数值应该一样呢？1季度的季初应该就是12月末吧？
1/3304
2020-07-05
所得税季度报表上以前年度亏损不能填写，为什么？那去年亏损的金额今年就不能抵扣所得税么？还是汇算清缴的时候可以算？
1/402
2021-04-13
老师你好，我们公司增值税每月是先征后退，企业所得税第四季度B类核定征收怎么填表啊，不征税收入和免税收入要填吗？
1/760
2018-03-07
老师好 2022年第三季度忘记结转成本，导致第三季度报表填写错误，企业所得税也缴纳错误。第三季度报表一出错，第四季度也跟着出错。第四季度的企业所得税也申报错误。现在想问的是我在调整第三季度账务和第四季度账务时，因为10月份和12月份企业所得税计提和缴纳错误，我在修改凭证时要不要把企业所得税计提改成正确的金额，在结转本年利润？
或者我调整去年的账务需要按怎样的思路流程，我现在整个头脑不清爽
1/261
2023-03-24
2018年第四季度企业所得是亏损2000 那2019年1季度利润表盈利6000.做2019年1季度企业所得的时候是不是要把去年的亏损给补回，具体怎么算？
1/462
2019-04-03
老师请问一般纳税人和小规模纳税人的所得税都是季报吗？一个季度下来都要在3，6，9，12月份的时候做所得税计提吗？
3/266
2022-04-06
是小规模纳税人，适用的是小企业会计准则，在什么季度所得税申报表时遇到问题：我的财务报表利润表中利润总额是-544498.55，所得税费用是1334.47，净利润是-545833.02,但季度所得税申报表中这个所得税费用在哪个填？
1/1776
2017-07-12
企业所得税月季度预缴纳税申报表，营业收入，成本，填写的是本月，本季度，还是填本年累计数
1/3901
2020-07-13
老师好，企业预缴多了税款，第四季度亏损。这个第四季度要做回冲企业所得税的账务处理吗？
1/2503
2020-01-09
上年度实付所得税大于计提的企业所得税,需要修改电子税务局季报财务报表吗?
1/209
2021-02-28
个人独资企业“生产经营所得个人所得税”是每个季度申报吗？是在国税还是地税报？
1/2384
2017-04-20
平时按季度利润*25%预缴所得税时，科目是借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款还是，
1/580
2018-09-21
老师，企业所得税季报里的金额是填本年累计金额还是本季度金额
1/1060
2019-10-21
2019年一般纳税人企业所得税季度申报小微企业标准？
1/3566
2019-04-02
企业所得税季度预缴纳税申报表本期金额是3月的？
1/1173
2017-04-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
