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办公用品专票,出差住宿专票的进账税额可以抵扣销项税额吗?需要进账税额转出吗?集体福利,个人消费,居民日常服务取的专票不能抵扣销项税额,怎么界定,举个例子吧?
1/504
2019-03-20
增值税普票的公司抬头和汇款的抬头不一致 汇款的是:常德市鼎城区红云街道停车场社区居民委员会 开票的是:湖南省常德市鼎城区红云街道停车场社区 入账有问题吗?
1/616
2019-10-25
想请教您一个问题,就是我司向香港居民支付劳动报酬(公对私),我司是不是只需要帮他交个人所得税?入账的时候是不是就是凭借个税完税证明和在香港开具的发票入账?
1/876
2019-06-17
公司是做居民服务的,主要经营范围是家电清洗,及空调节能环保改造服务,购进了一批空调制冷剂,是给客户清洗家电比如空调时用的,金额是七万多,这个计入什么科目呢?
2/1803
2018-04-11
老师,居民个人劳务所得计算个税方面不大理解,计算应纳税所得额时按1-20%,预扣预缴时,看是否超4000元,不超-800元,再按1-20%;超4000元,直接按1-20%。感觉容易弄混,有何记忆方法?
1/622
2020-04-12
你好!城乡居民养老缴费记录在哪里可查,我是低保户,理应享受国家政策,为何所交金额与不是低保户(人)一样多,19年我己交了,为何人社又让我补交200佰。?求老师解答!万谢
1/901
2020-06-16
老师您好,我想问一下,我注册的空壳橡胶公司,现在第三个月,还没有业务,这个月地税多了城镇土地使用税,可是实际上我们并没有厂子,登记的时候只是填了注册地址.就是一个居民小区的地址,这个税我们要怎么交呢?
2/476
2016-09-13
我国居民个人小李,本年一月份转让甲公司一项专利使用权,未扣除个人所得税的转让收入为30000元。假设不考虑增值税等因素。要求: (1)计算小李本年一月份应有甲公司预扣预交的个人所得税 (2)对甲公司上述业务进行账务处理
1/2308
2020-06-08
、乙企业为
居民企业
,适用企业所得税率为25%,2021年发生经营业务如下:全年取得产品销售收入为4200万元,发生产品销售成本3800万元;其他业务收入800万元,投资收益14万;其他业务成本694万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生的管理费用700万元,其中业务招待费70万元;发生财务费用200万元;发生销售费用170万元,其中广告费业务宣传费150万元;取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益性捐赠25万元)。 要求:请计算该企业2021年应纳的企业所得税。(本题需分步骤列出中间环节业务招待费、广告费业务宣传费、利润总额、捐赠等的计算过程,具体包括各种纳税调整限额及调增或调减金额、应纳税所得额、应纳税额)
1/2333
2022-05-25
老师,从农民那边收购的大米卖到企业食堂,两家企业分别需要“增值税普通发票”和“增值税专用发票”,请问,进项票从哪里取得?销项票的货物名称就直接开“大米”吗?
1/948
2018-04-17
5.乙企业为
居民企业
,适用企业所得税率为25%,2021年发生经营业务如下:全年取得产品销售收入为4200万元,发生产品销售成本3800万元;其他业务收入800万元,投资收益14万;其他业务成本694万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生的管理费用700万元,其中业务招待费70万元;发生财务费用200万元;发生销售费用170万元,其中广告费业务宣传费150万元;取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益性捐赠25万元)。 要求:请计算该企业2021年应纳的企业所得税。(本题需分步骤列出中间环节业务招待费、广告费业务宣传费、利润总额、捐赠等的计算过程,具体包括各种纳税调整限额及调增或调减金额、应纳税所得额、应纳税额)
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2022-05-23
某企业为
居民企业
,属小型微利企业,2019年经营业务如下:(20分) 取得销售收入2000万元; 销售成本700万元; 发生销售费用600万元(其中广告费420万元);管理费用500万元(其中业务招待费16万元,研发费用40万元未形成无形资产);财务费用42万元; 各种税金180万元(含增值税税额120万元); 营业外收入80万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向贫困山区希望小学捐款3万元,支付税收滞纳金36万元); 计入成本、费用中的实发工资总额120万元,拨缴职工工会经费2万元,支出职工福利费20万元和职工教育经费6万元;要求(1)、分步骤计算说明企业应纳税所得额;(2)、计算实际应纳企业所得税额;(3)、编制计提企业所得税的会计分录。
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2020-03-20
建筑行有很多都是农民工,劳务这本这块怎么操作比较好呢?
1/320
2019-02-22
老师,农民工的工资怎样算个税?
1/527
2019-12-19
老师,结清货款时为什么用美元结清用的是6.85.用人民币结清用的是6.87,我怎么理解的应该反过来用呢
2/346
2020-07-29
农民工工资表一般怎么做账
5/2338
2017-06-30
工地农民工每个月需要交个税吗?在怎么交
1/114
2022-06-04
外贸收汇分录中,换算成人民币是按照哪个牌价来算
2/691
2016-09-09
农民工在工作中突发脑出血,公司要承担什么责任?
1/188
2021-12-31
看这分录的意思,实际上付了人民币150082.2元,美金25013.7元是基于什么数据算出来的?
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2016-07-04
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