;)
一般纳税人当月要交的税款怎么计算
主办会计说是 销项-进项+留抵税额是什么意思
1/318
2022-08-31
风老师，我想再问你一下，问题1:那个应交所得税额算的是本期的所得税额是吧，即只减去这200，而不是全部的1100。减去这个800也是因为不是本期产生的差异，所以减去。（当期的所得税额就是当期不用交的税，以后要交的税，200就是这样还有免税的，和不用交的）
问题2:所得税费用是算的总共累计至今的递延负债加上当期的所得税额，所以这里才只算剩余公允增值的这900是吧。800不属于本期，但是在今年转回了，即今年也要交税加上对吧。（老师你帮我看一下针对于第五小题的整个计算我这样理解对吗？不对麻烦你帮我指出来，谢谢老师）
1/709
2019-09-08
请问买酒的专票做了勾选不抵扣，当月的增值税申报表需要做进项税额转出吗？
1/473
2023-03-28
刚接了一个单位的会计，看账上，当月留抵税额有11万，为啥还要交2万的增值税，
1/662
2018-09-26
我们购金税盘和技术维护费航天信息公司开的是增值税普通发票820元，这820是不是可以全额抵扣进项税额，还有在建工程工程物资的进项税额前期不用写在固定资产进项税额抵扣表里.但后期这些材料全部转固定资产了，而固定资产进项税额抵扣情况表还需要补写进项税额吗？
1/1268
2017-10-08
甲企业外购一批高档按摩仪不含税价格为5万元，取得增值税专用发票，该产品的增值税税率为13%，当期购进，当期赠送给客户。
涉及哪些税负？金额多少？
2/219
2024-01-13
这道题我理解递延所得税资产就是可抵扣暂时性差异，未来扣当期+，所以就是150+10=160
1/14
2024-06-30
当月的发票是当月抵扣还是隔月抵扣？
1/1593
2019-05-17
发票认证抵扣是怎么抵扣的，当月认证，抵扣当月的吗
1/2101
2019-08-03
在增值税纳税申报表中，本期抵扣进项税额结构明细表需要填写吗？
2/1110
2017-04-12
本期留抵税额足够，不需要缴纳增值税，要不要做增值税的结转凭证？
1/1603
2018-12-27
某食品加工厂(增值税一般纳税人)2019年5月份发生下列业务:
(1)向农民收购大麦15吨,收购凭证上注明价款28000元,验收后送另一食品加工产(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计3840元,取得增值税专用发票;
(2)生产夹心饼干销售,开具的增值税专用发票上注明销售额370000元;
(3)上月向农民收购的玉米因保管不善霉烂,账面成本9500元(含运费500元),购进当月进项税额已抵扣。(4)转让2007年3月购入的小型生产设备一台,开具普通发票,价款67000元,发生清理费支出300元。(假定
上述所有认证的发票均已通过认证并允许在当月抵扣)
要求:(1)计算该食品厂当期可抵扣的进项税额;(2)计算该食品厂当期的增值税销项税额;
(3)计算该食品厂当期应缴纳的增值税。
1/3500
2021-11-04
递延所得税=（当期递延所得税负债的增加-当期递延所得税负债的减少）+（当期递延所得税资产的减少-当期递延所得税资产的增加）这个公式，怎么理解，是指年初减年末吗
1/1826
2019-08-13
从自产农户手里购入免税树苗用于本企业签订的园林绿化工程其进项税额可以抵扣吗？
1/1418
2018-11-28
没有认证的进项发票当月做账，把进项税额放到待抵扣进项税额，下个月认证好了再转回进项税额，这样可以操作吗
1/977
2019-05-23
当月 有销项税 也待认证进项税， 进项大于销项 还会有留抵税额 这个需要怎么做分录？
2/496
2023-08-14
老师，小规模公司有开专票和开普票，2022年专票还是按3%开吧，普票免税，那税额那块是零，那申报时本期应纳税额怎么算，和本期应纳税减征额怎么算，我从别人公司接账2022年开专票1135730.07元，开普票266880.24，老师教我算下本期应纳税额和本期应纳税减征额
1/417
2023-03-23
个税申报本期收入5000，本期免税收入也是5000吗
1/4550
2019-06-11
金税盘全免纳税申报时填增值税减免申报明细表吗？
1/551
2015-11-13
现在老板要问开多少发票金额是不用缴税，认为是四月申报表看期末留抵税反算，另一会计说是按上期留抵税反算。哪个对呢
1/509
2017-05-12
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
