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老师 您好 我们在年底做了做了汇算清缴的预估所得税 但是做完后显示多计提了 这个如何调整呢
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2024-05-07
老师，我们给个人转款的车辆维修赔款，他在税局代开的发票，个税所得税没有交，但是赔偿款我们已经给过了，我想问1、这个个税怎么计算的，我们这个要给他交多少的个税？2、我们不给他交，等到他自己汇算清缴的时候自己交行吗？他也不是我们的员工，我们给他交了之后明年税局会一直通知我们要让这个人做汇算清缴，但是我们又联系不上他。
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2022-07-29
那我们2024年5月15号不是汇算清缴2023年1月到2023年12月的所得税么，那我们2024年4月份取得的发票要是2023年开的才行么，2024年4月1号开的行不行啊？就是我们暂估成本，我们如果在汇算之前取得票了怎么处理
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2023-12-11
老师 您好 我们去年年底我们把汇算清缴需要缴纳的所得税做了计提 但是做完汇算清缴后发现少计提了1分钱 这个怎么做账呢
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2024-05-10
汇算清缴里企业所得税弥补亏损明细表里本年度境内所得为什么和利润表对不上，麻烦问问老师是我哪里填错的
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2021-04-28
老师 帮忙看下企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表填写正确吗？
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2021-03-17
企业所得税汇算清缴中 职工薪酬支出及纳税调整明细表工会经费的账载金额 实际发生额 和税收金额如何填写 如果工会经费当年有冲销 如何填写呢 20年底余额较大 21年冲销一部分
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2022-03-17
企业所得税汇算清缴时，没有发票的成本费用支出，在《纳税调整明细表》的扣除类“（十七）其他”调增？
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2024-05-31
老师，请问：企业所得税汇算清缴中，《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中的“工资薪金支出”账载金额和实际发生额只是填2023年度的发生额吗？如果2023年度又发放了2022年度一部分工资，也填在发生500元，这500元需要填列吗？
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2024-04-01
单位缴纳的五险是填在企业所得税汇算清缴的“职工薪酬支出及纳税调整明细表”里面的 “五、各类基本社会保障性缴款”吗？
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2022-05-13
老师：麻烦你把2019年的所得税汇算的电子表发给我一下呢？我在系统里面找的打印出来不全，谢谢
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2019-04-19
郭老师季度抵减企业汇算清缴的所得税，你的意思时需要去税务局维护，才能抵减是吗？
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2021-10-23
接盘账后，盘点存货折旧，发现去年少计提了折旧怎么处理？今年补提的话去年汇算清缴怎么处理？还有补提了，今年的不就少交所得税了
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2021-03-06
老师请问一下，汇算清缴平均人数跟资产总额可以参考所得税预缴申报表吧，把季初季末想加除2以这种方式算出平均值之后，再想加除以4等于我汇算清缴需要填的资产总额跟从业总额，这样理解对吗 老师
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2021-02-28
老师，公司的所得税的汇算清缴是什么时候在电子税局里面推送出来呢
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2021-01-01
老师，汇算清缴的时候，缴纳了两万元所得税，这个所得税需要做分录吗，怎么做呢
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2022-01-06
老师，收到汇算清缴退回的21年4季度预缴的所得税怎么做分录呢，小企业没有设以前年度损溢调整这个科目
这样得吗？
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2022-07-12
去年所得税预缴错误，今年汇算清缴退回税款，这个具体分录怎么写
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2022-05-18
老师，企业汇算缴的缴的所得税账务怎么做
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2019-06-03
老师，收到汇算清缴的所得税退款，怎么写分录呀
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2022-07-09
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