;)
个体户核定额是增值税和个税都要核吗？还有这个定额核起到底有什么用对个人有什么影响？最后就是这个定额到底是核高点好还是低点好呢？
1/1154
2019-03-07
比如2月纳税申报表上有留抵税额2000和销项90，记账凭证上待抵扣进项税额350（收到发票直接借库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额）和销项税额90，这个月关于这个要做什么会计分录？
1/282
2021-03-08
1.某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂不含税售价
为280元/辆.2019年5月末留抵税额3000元,6月该厂购销情况如下:
(1)向当地百货大楼销售800辆,百货大楼当月清货款后,厂家给予
了8%的现金折扣。
销项税额多少
(2)向外地特约经销点销售500辆,当期销售自行车发出包装物收取押
金56500元,本月没收逾期未收回的包装物押金47460元(含税)
1/821
2022-11-08
因当月忘了加计抵减，所以增值税和附加税都交完了，现在税务局要求当月的加计抵减政策当月享受，因此去税务局更正了，现增值税和附加税产生差额，税务局把差额部分弄到了增值税留抵税中，这种情况该怎么做账？
1/77
2023-10-08
北京9月开始营改增，我们8月有留抵税额，9月没有认证任何发票，9月有17%的销项税额，8月的留抵税额可以抵扣吗？还有若我们收到的7、8月开具的发票，若9月份认证并申请抵扣，9月只有6%的销项税额，那9月认证的进项税额可以抵扣吗？
2/559
2017-06-14
上月做账 税控盘全额抵扣了 申报的时候没有申报 就留抵税额不一致了 这个月要怎么调？
1/1519
2018-08-10
老师，你好，为什么留抵税额45657.30元抵减欠缴税额39028.27元，怎么算？到时企业还要缴纳多少滞纳金？
1/507
2018-12-13
月底做账的时候进项、销项税额需不需要结转？
1/436
2020-04-17
客运场站差额征税到底该如何进行会计核算
2/3267
2019-01-19
一般纳税人：在销售商品全部开票的情况下，期末库存金额是不是进项税留抵额除以0.17的金额。那在资产负债表里库存商品也是同样的金额吗？（不考虑其他因素）负债表里的金额和留抵金额不相符是怎么回事？有什么办法解决吗？
1/737
2017-02-24
请教一下，年底关账的时候，怎么结转销项税额和进项税额，从哪里看数据
1/14
2025-01-14
老师，一般纳税人，12月底进项税额大于销项税额，进项和销项税额要不要结转？分录怎么做？谢谢
1/607
2022-01-10
计提本期增值税及附加税时，上月留抵的增值税销项税额或进项税额可以结转到下个月断续抵扣吗？
5/1067
2017-05-28
老师您好，申报出口时，留抵税额15万，免抵退税额10万，应退税额10万，免抵税额5万；当月出口退税分录：借:其他应收款-出口退税 10万 贷：应交税费-应交增值税（出口退税）10万。当月的应交税费-应交增值税就有借方余额5万（留抵借方15万-出口退税贷款10万）余额，请问怎么处理？
1/1053
2019-08-09
请问增值税留抵退税 如果4月有税 5月发生留抵 后期连续六个月都有留抵 可以申请退税嘛？
1/1741
2019-05-14
进出口贸易.拿这个月的销项税额去低这个月进项税额.进项低不玩的还可以留下月抵扣。
7/675
2017-05-22
金蝶标准版的软件年底的销项税，进项税额怎么结平，
1/3460
2017-01-10
收到利息发票【增值税专票】，进项税额到底可不可抵扣？
8/963
2023-01-10
老师你好
年底了催发票很困难，如果从电子税务系统上，下载所有已开出未认证抵扣的发票，然后借方进成本，贷方挂应交增值税—待抵扣进项税 这样既保全了成本，又不显得留底很多，不晓得行不行
1/63
2023-12-18
外币账户余额保留外币余额还是折算回人民币余额入账？
1/1606
2019-04-07
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
