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补交以前年度附加税，没有以前年度损益科目，怎么记账、
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2019-06-08
企业所得税计提的时候是６７００，但是缴款的时候发现有以前年度亏损，税款是６１００，这种怎么做账把之前多计提的税费冲掉啊
3/23
2022-10-18
公司本年度前三个季度都有交所得税，最后一个季度亏损，导致全年度整体都亏损了，那么前三个季度缴纳的所得税算是预交的吗，可以在下一年度抵扣吗
1/818
2018-01-19
老师好！我们去辛亏了5万，今年盈利12万，那么申报第四季度所得税要是按12万交不就多交了吗？那个去年亏的5万只能在汇算清缴时弥补吗？到时再退税吗？
1/347
2021-01-17
老师您好，咨询所得税汇算补缴税款和退税款通过以前年度损益调整报表勾稽关系不符？
4/2744
2020-06-20
老师，这个表上是只能弥补前五年的吧？2015-2017年的数据为什么没有，现在本年度的这个要怎么填呢？第一次做，请指点！分立转出的亏损额是什么意思？（说明：我们单位是建筑安装业，18年开始是查账征收，17年以前是核定征收，再之前就是营改增之前了，这个月刚来就要做企业所得税汇算清缴，目前就了解这些）
3/859
2019-05-15
•利和股份公司期初负债总额2 000 000元，实收资
本1600 000元，
资本公积160 000元，
盈余公积
120 000元，
，未分配利润125 000元。本期发生亏
用盈余公积金弥补亏损80 000元。
企业期末资产！
和资本公积没有变化。
•要求：
(1） 计算公司年末末分配利润数额及负债总额。
(2） 分析说明本期发生的亏损对公司期末
1/2016
2022-03-01
公司之前的进项票查出来有问题，已经做了28万元的进项税转出，现在需要转出成本缴纳所得税，我应该怎么做？然后我们老板不想交需要弥补以前年度损失，应该拿哪个数据算？
1/660
2017-09-12
是有限责任公司，公司是法人投资的有限责任公司，企业年底有利润的话，法人想再弥补亏损，提取公益金河公积金来分红取得这些利润，分红的钱需要按照什么项目 多少税率缴纳个税
1/515
2018-10-12
我们 公司目前 处于亏损状况，如果转让卖掉，对本公司有损害吗
1/1307
2019-05-09
2017年亏损2万，2018年亏损4万，2019年亏损10万，则以前年度亏损累计18万。
1）然后这个18万是不是在2020年每个季度申报企业季度所得税报表的时候都要填写到第8行：减 以前年度亏损额 正的18万？
2）另外还有一个问题。每月申报增值税表四《税额递减情况表》中，税控盘服务费和加计递减都有金额的，这2项在哪里可以帮助递减增值税？就是说怎么用，用到哪里？
1/328
2020-12-09
目前企业️累计亏损，以前年度也有计提盈余公积。怎么处理
1/1205
2018-12-29
前几年净利润为负，这个月净利润为正，那么这个月是不是可以弥补前五年的，不用交所得税了呢？
1/687
2020-05-15
季度申报企业所得税的时候要填写以前年度亏损这一栏吗
1/381
2018-10-12
请问有以前年度亏损在二季度申报企业所得税在哪里填写？
1/646
2019-07-15
前三季度都是亏损的，第四季度是盈利的，要交企业所得税吗
1/2356
2019-12-19
所得税汇算清缴弥补以前年度表第6行第10列小于零是怎么回事？要怎么处理
1/460
2018-05-16
单位是小规模纳税人，民办非企业，免增值税，就是自己经营的早教园，12年经营，16年税务登记，几年来一直亏损，所以都是零申报，就是直接打开保存下，也就是说税务报表上一直没有亏损记录。 从18年1月清理建账，年底终于挣了几万块钱，企业所得税想抵扣以前年度亏所，但是税局报表没有亏损记录，问税局说除非能证明以前亏损，才能申请抵扣，但是以前没有账目，这种情况怎么办，
1/1152
2019-01-14
@甘老师，收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损=X
1/425
2020-04-15
企业所得税季报，本期有利润，之前亏损，报表怎样填写不交所的税
1/250
2022-04-07
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