;)
老师，您好，我在填报汇算清缴报表的资产折旧、摊销及纳税调整明细表时有些疑惑的地方，2018年我们固定资产账面原值是1019004.22，账面折旧是25507.43，我们在2018年第四季度报所得税时运用了固定资产一次性扣除，扣除数额是1010604.87，该怎么填那个表呢，我们最终能调减的数额是多少呢
1/375
2019-04-22
老师您好！我想问下，企税汇算清缴的«职工薪酬支出及纳税调整明细表»，其中＂工资薪金支出＂这一项的金额，仅包含工资部分（扣掉个税及员工承担的社保公积金后的应发金额），还是说包含实发工资＋个税＋员工承担的社保公积金的总额呢？
比如说，当年员工的税前工资总额是1000万，扣了200万社保、100万公积金、50万个税，最终实际发放650万,那么“工资薪金支出”这一项，金额是1000万还是650万呢？
1/49
2022-03-30
年度报表中职工薪酬及纳税调整明细表 如果单位帐载数和计税工资数一致，不需要调整还用填这个表吗
1/532
2019-03-18
所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出按实际发放填还是计提工资
1/3574
2020-05-16
就是汇算清缴填那个资产折旧、摊销及纳税调整明细表时，资产的计税基础是扣掉净残值的资产金额吗】 还是不用扣除
1/1484
2022-03-26
2017年12月销售一批商品，当时没有收到成本发票，会计没有暂估成本，误把员工工资112800做成了成本，2018年5月收到商品的成本发票为89500，汇算清缴的时候可以在纳税调整项目表中的其他进行调整吗？调增金额为112800-89500=23300，调减金额112800？
1/608
2018-05-23
老师，下午好，上月多结转的成本下月可不可以调整，怎么调，若可以，本年利调又怎么调整
3/726
2022-04-01
将收回的货款计如主营业务收入了。怎么调整成应收账款？ 我之前计的 借库存现金 2100。贷主营业务收入2100. 实际上是借应收账款2100，贷主营业务收入2100！现在怎么调整？谢谢老师
1/478
2020-07-22
请问审计做了调整分录，我在3月份账里面做调整时分别应该怎么调？其中第一笔调整年终奖的，我在12月份账里面已经改过来了，还用调吗？
7/1497
2020-04-21
老师，刚刚新接了一个户，其他应收和其他应付都有金额，而且都是负的。我还怎么调整，
1/226
2020-06-08
社保局调整了5-6工伤的比例，所以返还了一部分钱，这部分钱是做到营业外收入吗？
1/463
2018-08-06
老师，为什么，固定资产折旧费，在纳税调整时，是调增呢
1/8128
2020-04-29
所得税年报附表有个职工薪酬纳税调整明细表的第一行工资薪金支出帐载金额是填计提数还是实际发放的工资？
3/1160
2017-01-02
公司注销汇算清缴在做全年的所得税年报，105050职工薪酬纳税调整明细表不填显示不对，填了产生了不应该的所得税额。工资和费用各项都没有超标，不需要做调整，企业是亏损的，这表应该怎么填报？？
1/1229
2017-12-22
在所得税年报时 职工薪酬纳税调整明细表中有一项是各类基本社会保障性缴款填的数据是社保个人缴费部分还是单位缴费部分
1/1384
2017-04-14
所得税年报中有一张职工薪酬纳税调整明细表，其中帐载金额有一栏要求填写社会保障金和公积金，这二项包含企业缴纳的部分吗，还是只要填写个人缴纳的部分
1/734
2018-04-18
老师，20年我们的收入是444908.41那我填的这个纳税调整表的业务招待费对吗
2/190
2021-06-01
老师职工薪酬支出及纳税调整明细表中各类基本社会保障性缴款和住房公积金扣除限额是多少老师
1/375
2020-05-07
老师，会计继续教育费用60元，放在其他栏中，(职工薪酬支出及纳税调整明细表)，行吗
1/246
2020-05-14
汇算清缴申报表中资产折旧摊销及纳税调整明细表中资产原值要跟2019年12月31日的资产原值一致吗？
1/651
2020-05-29
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
