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企业所得税汇算清缴时，第三季度实际预缴了所得税 已经划款了，并且不想申请退税，但是填弥补以前年度亏损那张表现在审核不通过，要求全额填写弥补亏损前的应纳税所得额，怎么填表，我想在本年度可弥补亏损那填720355.57，但是要求填2097746.81
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2018-05-29
净利润(扣除了所得税费用后)才能转到利润分配 未分配利润中，假如它前期有亏损，先弥补亏损后在进行分配
那那经济法企业所得税那，怎么先弥补亏损，之后可以算所得税吗，，
不应该是算完了所得税，剩下的净利润转到利润分配后才能弥补吗
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2020-03-23
你好老师，我想问一下这个单子上的，免抵退税额抵减额99598.44是怎么计算出来的，还有当期免抵税额61087.65是怎么计算出来的
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2019-07-19
请问，当期免抵退税额，和当期免抵税额，怎么解释，有什么区别？？
2/3468
2019-12-02
老师好，怎么理解当期免抵退税额 和当期免抵税额？谢谢
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2023-07-28
出口退税里面计算出免抵退税，-退税=免抵额。这个免抵额还要交税吗？
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2023-12-14
汇算清缴必须提供鉴证报告的企业：1.房地产开发企业年度纳税申报。2.当年亏损超过10万元（含）的纳税人，附送年度亏损额的 鉴证报告3.本年度实现销售（营业）收入在3000万元（含）以上的 纳税人，附送当年所得税汇算清缴的鉴证报告。4.总分机构。5.其他情况，诸如连续两年亏损、零申报等。6.当年享受税收优惠的。7.税局要求提供鉴证的。 其中第4点和第6点能否请老师举例说明？
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2020-04-05
老师好，我想问一下以前年度亏损加上今年亏损的未分配利润金额与利润表的本年累计金额不一致，管理员叫做年度损益调整，怎么调整啊
1/768
2019-07-31
老师好，公司向国外客户销售一批货物因报关单金额错误造成损失亏损了10万多，在以后出口货物中在金额加大可以弥补这种亏损吗
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2021-12-06
企业收到了政府补助，但是当年企业亏损，政府补助款用不用单独拿出来缴纳企业所得税？
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2017-05-18
齐红老师讲，公司筹建期间不能亏损，公司的银行手续入长期待摊费用吗？利息收入抵长期待摊费用吗？
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2020-01-07
当免抵税额小于留抵税额，应退税额等于免抵退税额，免抵额是不是不用交呢？
1/3469
2019-07-24
第1季度需要申报企业所得税了，年初利润分配-未分配利润，是借方余额30万。今年第1季度末，本年利润贷方余额为12万元。那么一季度末企业所得税申报，可以直接在第9行弥补以前年度亏损填12万吗？第一季度就不用交所得税了吧？还有会计分录
去年的汇算清缴已做，在汇算清缴表中会累积利润分配未分配利润的余额吗？我不确定我有没填错
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2022-04-02
汇算清缴A10600企业所得税弥补亏损明细表怎么填？？我们是19年的才开的公司，
2/780
2020-05-29
老师好
问个关于弥补以前年度亏损的账务处理
年前利润总额是—925元
第一季度利润总额是999.99元
资产负债表里未分配利润期末余额74.99元
问
第一季度，我是不是应该以74.99元计提第一季度的企业所得税
我手用软件计提企业所得税，是以第一季度的利润总额999.99为计提基础，分录出来的金额是应交税费—应交所得税50
是我软件不会自动弥补上年亏损
还是怎么回事?
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2020-03-19
老师，企业所得税季度预缴表中第8行弥补以前年度亏损填哪个数据？另外企业所得税年报是什么时候申报？
1/1610
2017-01-10
汇算清缴里企业所得税弥补亏损明细表里本年度境内所得为什么和利润表对不上，麻烦问问老师是我哪里填错的
1/742
2021-04-28
您好，汇算清缴的 A106000 企业所得税弥补亏损明细表这个是自动生成的吗
不需要填写是吗
1/1018
2023-05-30
请问。企业所得税申报主表中的，减，弥补以前年度亏损。这个减去的数据，怎么确定的。我不懂这个数据怎么来的
1/1219
2019-07-22
老师好，请问汇算清缴里边A1060000企业所得税弥补亏损明细表中第十一行中当年境内所得额怎么填写？谢谢老师知道，第一次填写！
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2021-04-22
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