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老师，请问下就是员工报销，如果有一些费用不能确定后期有没有发票进来的话，那科目应该怎么计呢？是管理费用下还是其他应收款呢？另一个问题就是每个月是有多少金额是没有发票也可以税前扣除的吖？
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2020-07-01
老师，公司与代账公司签订代账协议，从当年5月开始到第二年5月结束，代账费是一次性支付一年的，而公司从当年6月3号才一次性付款，同时在6月3日收到代账公司的发票，按以下程序处理7200元发票和付款票据对吗？
1、对于5月份的代账费分录是:借:管理费用-代账费 贷:其他应付款。
2、在6月3号，代账公司开发票，我们支付时:
借:其他应付款-5月代账费
借:待摊费用-代账费 7200元-5月金额
贷:银行存款 7200元
3、在以后月份(含6月)摊销时:
借:管理费用-代账费-每月金额
贷:待摊费用-代账费-每月金额
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2019-07-01
3月份社保银行扣款，做付款凭证的时候，个人社保部分少了，现在要调整。3月缴纳分录是： 借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 下个月怎么做分录？
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2017-06-05
员工拿票过来报销是不是要做两笔分录：借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款？
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2016-01-07
老师，你好，请教一下，我们单位社保、公积金、个税 都是由企业全部承担
做账的时候，要不要把社保，公积金这部分分开来做
借:管理费用-社保 其他应收款-职工社保（个人承担） 贷：银行存款
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2019-12-17
老师2019年9月付了一笔19.5万的设计费，但对方永远不给开发票，九月做3号凭证摘要付设计费。借，管理费用--开办费--设计费19.5万，贷，银行存款19.5万，十月份我又做九月3号凭证冲红分录，借，管理费用--开办费--设计费 负19.5万，借，银行存款 19.5万，因为对方永远不给我发票，我9月份的帐做错了，10月做了个红冲分录，又做了个别的分录，10月做的红冲和另一个分录我截图发过去了。借，其他应收款--陈19.5万，贷，银行存款19.5万，请问九月份3号凭证和10月份的冲红分录凭证，10月的其他应收款凭证后面分别附什么附件资料
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2020-02-01
11月计算五险一金的时候公司部份多计了1000，员工少计1000，请问12月应该怎么做分录？
11月的分录是
借：管理费用-社保 9000（实际是8000）
其他应收款-员工 2000（实际是3000）
贷：银行存款 11000
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2018-12-19
月初扣当月医社保：借：管理费用，其他应收款，贷：银行存款，月末计提当月工资，管理就不再包括医社保：
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2019-07-20
以银行存款支付报刊费880元 报刊费属于什么费用？管理费用还是其他应收款
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2020-01-05
老师，办公纸采购
借:管理费用–办公用品
贷:应付账款还是其他应付款啊
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2022-03-14
科目是其他应收款，对方科目是管理费用和库存现金，如何填写总分类帐
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2022-10-23
老师好：我们单位教育经费一直按国家比例计提到 （其他应付款——教育经费），但实际一年发生额很小，那么计提账户余额实在太大，剩下的年末可以冲回管理费用吗？现在政策到底允不允许先计提呢？
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2020-01-04
费用报销时，能做借 管理费用-差旅费 贷其他应付款- 的分录吗，公司刚成立，账上还没现金，
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2017-04-01
新成立公司还没有开立基本户之前，有一些费用支出是从股东支付的，借：管理费用 贷 其他应付款-股东 ，老板的意思是能不能把这些支付出去的钱入账作为股东投资? 就从公司还款给股东，股东再作为投资款投入公司，这样行吗？
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2018-05-05
老师，请问公司打印机是租赁的，我们的会计分录要怎么写？可以直接计入借：管理费用-办公费 贷：其他应付款吗？
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2019-09-02
借:管理费用-工会经费贷:其他应付款-工会经费
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2017-04-01
新公司成立初期，采购的东西还无法走公账的时候，是股东先支付的。现在做账走公账，是不是可以这样写分录 借：管理费用----贷：其他应付款——-股东借：其他应付款-----股东贷：银行存款
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2018-08-14
开办费用，全部是刷卡，没有回单，可以做“借：管理费用--开办费，贷：其他应付款 吗
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2017-09-18
个人垫付的报销费用 借：管理费用 贷：银行存款 ，还需要 加一个 其他应付款-个人 吗
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2021-05-15
老师，我想问一下我们公司出差人员的费用之前是老板垫付的，我可以写会计分录为：借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款吗？
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2018-10-24
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