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(4)华丽公司销售给E公司旧设备一台,购进 时未抵扣过增值税。新售价10.2万元,开出普 通发票,金额10万元,税额0.2万元。 (5)购进不需要安装生产用设备一台,取得 增值税专用发票,显示金额80万元。同时支付 运费,取得增值税专用发票显示金额10万元, 税率9%,增值税0.9万元。款项均已转账支 付。 (6)向G公司销售产品,开出增值税专用发 票,显示金额100万元;华丽公司代垫运费5万 元并通过银行付讫,运费发票转交给G公司。 货物当日发出。 (7)其他资料:期初留抵税额30万元。 要求:(1)根据上述经济业务,编制华丽公 司相应的会计分录。 (2)计算华丽公司本月应缴纳的增值 税。
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2022-10-08
公司短期雇佣农民工进行施工,假如人数100个,其中40个工人的工资需要缴纳个税,我公司应该代扣代缴吧?操作中,1.在自然人纳税系统怎么申报?是把这100人信息都填进去还是只填报需缴税的40人?2.会计分录怎么做?
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2019-01-24
乙公司是一般纳税人,安装一条生产线,安装期间领用生产用原材料实际成本为11.7万元。购入时确认的增值税进项税额为1.521万元。请问:这里的进项税要转出么?
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2019-05-27
本月无增值税发票进出,国税做增值税申报时,那些附表我要填吗?我改咋处理
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2019-08-09
小规模纳税人用应交税费-未交增值税和应交税费-应交增值税的区别是什么
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2022-04-07
老师,帮我看看这个第四条的劳务费,比如请村民清理垃圾的人工费算劳务费吗?那这样制表发的人工费算白条吗?
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2019-07-16
公司让中国银行代扣社保,从今年4月份开始,社保开户。公司人员都加进去了。也存了足够的钱,但从4月开始到现在都一直没有扣款
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2020-08-20
你好,老师,农户办的农业合作社,产品自产自销,增值税和企业所得税都是减免的是吧,企业所得税的减免要填个减免表格,表格上的理由要怎么填呢,是根据国家那个文件那一条规定减免呢
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2019-10-08
购买银行的人民纪念币用于增值,收到了发票,做什么分录
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2020-07-13
装修公司要开实木门套和实木线条材料的票,税务局代开专票,开哪个分类编码呢
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2019-08-07
求老师写出详细的答题过程 某建筑企业为增值税一般纳税人,2019年5月发生以下业务: (1)购进办公楼一栋,取得增值税专用发票,注明价款1000万元,增值税税额110万元 (2)购进钢材,取得增值税专用发票,注明价款8700万元,增值税1479万元 (3)从农民手中购进农产品,收购发票注明3万元 计算该企业2019年5月应当缴纳的增值税额
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2019-10-15
异地施工企业在项目地预缴的2%增值税在注册地可以抵扣吗?
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2021-12-15
请问支付增值税的分录有分一般纳税人和小规模入账的吗?一般纳税人扣缴增值税和附加税时的分录是怎样的你?
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2019-12-26
教材中: 实体现金流量=税后经营利润-净经营资产增加 课程中: 实体现金流量=税后经营净利润-净经营资产增加 请问“税后经营利润”和“税后经营净利润”是一个意思吗
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2020-01-18
老师您好,金融机构购买国债取得利息收入免征增值税吗?有道题是“代理发行国债取得手续费收入”免增值税吗?
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2021-12-28
国内货运代理与国际货运代理开具的增值税发票是为通用的
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2017-11-23
实际销项税额为负数 怎么填小规模纳税人增值税申报表?
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2020-07-13
老师,一般纳税人增值税每个月实际缴纳的税点怎么计算?
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2022-11-12
如何在国税局官网上做纳税人实名认证预交税款
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2017-12-25
月销售额10万以下,季度销售额30万以下的小微企业可以免征增值税?小微企业是一般纳税人的,满足以上条件也可以免征增值税?
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2019-06-25
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