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老师，金税盘抵扣，我如果当月不抵扣，是不是只在减免申报明细表填数据啊，主表是不是等抵扣的时候再填啊？
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2020-04-28
我家收到菜籽油工业用的，但是发票明细注名称：植物油*一级菜籽油，税率11%，我是贸易公司，能不能接受这张发票，开给我家的厂家说工业用和食物用的菜籽油都是11%税点
1/1076
2018-04-04
老师您好！月末结转进项、销项税额的分录是这样做的吗？如果我进项大于销项是不是从第三步就不需要做了。
1、结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
4、实际交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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2019-04-08
小规模不能开增值税专用发票去税务局代开回来如何做账务处理 借：应收账款 银行存款 贷; 主营业务收入 应交税费--应交增值税同时 借：应交税费--应交增值税 贷 银行存款
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2018-12-20
低值易耗品如何设明细核算？
1/661
2020-07-20
请问差旅费增值税发票在做账的时候没有做应交税费—应交增值税（进账税额）然后在勾选平台勾选该增值税进项发票，账上还需要做进项税额转出吗？
1/422
2022-02-25
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）
老师，这个转出多交增值税在哪里平，上一步是什么分录
1/983
2018-12-14
请教如果用完之前的留抵，仍然交税，如何做账啊， 借：应交税费——增值税——销项税额 贷：应交税费——增值税——进项税额 （留抵这一部分在这里吗？） 应交税费——增值税——转出未交
1/595
2020-04-17
应交税费-应交增值税 贷；银行存款 ，应交增值税的二级科目写应交税金还是未交增值税
1/557
2016-08-05
年末的应交税费-未交增值税借方余额，要转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗？
1/1071
2021-01-04
小规模纳税人开票收款的增值税是不是计入贷方应交增值税-未交增值税，银行扣款的时候再借方应交增值税-应交增值税？
1/804
2018-07-13
老师您好，请问信息系统增值服务费计入管理费用下什么明细科目呢？
1/5849
2019-11-05
请问，建筑业跨区域预交增值税在月增值税申报时怎么填写才能抵扣？我对这块不懂，求详细步骤！有酬金，万分感谢
1/2329
2020-01-14
进项大于销项每月月底应该怎么结转呢？ 进项，销项也不用结转吗 本月进项大于销项，上月没有留抵 我是做，借：应交税费-应交增值税（销）应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（进项） 借:应交税金--未交增值税
贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税
这个贷方，为什么不是应交税费-应交增值税（转出未交增值税）？那转出未交增值税在借方，贷方是转出多交增值税，那不是这两个科目都有余额吗？
这个贷方，为什么不是应交税费-应交增值税（转出未交增值税）？那转出未交增值税在借方，贷方是转出多交增值税，那不是这两个科目都有余额吗？"
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发的这个也不合逻辑啊，为什么转出未交增值税余额在借方，贷方是转出多交增值税
1/669
2022-04-26
老师您好，结转12月未交增值税：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 这个分录是什么意思呢
2/1066
2021-06-30
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
期末多交增值税为什么从借方余额转出？不是可以留抵吗？
2/2569
2020-06-29
交社保的发票搞点了，无法补打，只有导出来的明细，这种是不是做了费用后，要所得税调增呢？
1/346
2020-04-10
相反分录是这样的吗?借：应交税费—未交增值税贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
1/430
2019-02-28
借：应交税金——应交增值税80 贷：应交税金——未交增值税 80 请问这个摘要写（转出未交增值税）
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2016-02-01
一般增值税的相关分录如下：借：应交税费-应交增值税-销项税额应交税费-应交增值税-进项税额转出贷： 应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-未交增值税（月末为贷方，就是应该缴纳的；月末为借方，就是留抵的）缴纳税金时，借：应交税费-应交增值税-未交增值税贷：银行存款 这个百度上得对吗？
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2017-07-28
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