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企业所得税的填报里面的营业收入是年度合计还是季度合计？
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2019-10-23
请第二季度的所得税申报表中，营业成本错误的加上了管理费用，第三季度的所得税申报营业成本是按正确的申报的。请问这个问题怎么处理呢？所得税申报表现在填列的都是本年累计金额，第三季度营业成本是0，现在结果是第三季度申报的所得税营业成本本年累计金额反而比第二季度少了，要怎么办呢
1/1065
2018-10-20
小规模企业所得税是怎么申报纳税的？税率怎么计算？
4/377
2021-09-16
我4月份注册认定的一般纳税人企业，5月份网上纳税申报时，找不到财务报表，听其他企业会计人员说，他们的企业每月申报时都需要填写财务报表和企业所得税申报表，而我的公司找不到这些报表是怎么回事
1/657
2019-05-11
老师，请问网上申报季度企业所得税时，我同时申报了两个不同归属期的财务报表，但报表内容是一样的，可以吗？一个是2020年4月1日一2020年6月30.另一个是2020年6月1日一2020年6月30日
1/781
2020-07-04
申报财务报表第一季度的利润表是盈利的，已经交过企业所得税了，如果第二季度是亏损的，但利润表本年的利润总额还是盈利，那我第二季度会不会交企业所得税啊
1/1842
2018-06-21
分公司是非独立核算，一般纳税人，同时也是汇总纳税的，今天总部发了一封邮件，里面是总公司的财务报表和企业所得税申报表，请问申报分公司的财务报表和企业所得税的话，用总公司的财务报表和企业所得税申报表就好了吗？
1/1618
2018-01-11
免所得税的企业还填报季度所得税表吗
1/848
2018-04-12
涉税风险提示，2018年利润表利润总额列示总额大于同期企业所得税纳税申报表利润总额列示金额是什么意思 这个企业所得税是指汇算清缴的报表金额
1/672
2019-10-11
企业所得税纳税申报表，基本信息一表，注册资本那一栏，为何没法录入，显示灰色。
3/801
2017-02-15
老师，请问企业所得税纳税申报表和利润表上的利润总额是不是应该一样
5/2308
2021-11-13
老师，12月有一笔福利费忘入账了，1月以报表交纳企业所得税，我，1月通过以前年度损益调整入账，是不是得去大厅修改改12月报表，多交纳的企业所得税是不是得申请退税或抵税，还是通过汇算清缴时调减呢
2/406
2022-02-11
去年第一季度盈利缴纳了企业所得税，但是年度汇缴整体是亏损的，那多交的企业所得税什么时间转出到今年？是本年年度汇缴时转出，本月就可以转出？
2/981
2019-03-13
小微工业行制造企业、软件和信息技术服务类的小微工业企业均为增值税一般纳税人，除了每月申报增值税，再企业所得税也是按月申报吗还是企业所得税为季度申报？准备接一个(一般纳税人的小型微利工业制造企业）都需要交接索取哪些事项才能正式开始接着做账呀？？？
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2022-01-24
老师好，我们公司是建筑企业，在外地有分机构，我们在申报企业所得税预缴纳税申报表A类，企业类型那里，是属于一般企业，还是属于跨地区经营汇总纳税企业呢？
1/550
2019-07-10
10. [单选题]
甲居民企业适用的企业所得税税率为25%，2017年境内应纳税所得额为300万元，其设在A国的分公司应纳税所得额为90万元（折合人民币，下同），在A国已缴纳企业所得税25万元。其设在B国的分公司应纳税所得额为100万元，在B国已缴纳企业所得税20万元。根据企业所得税法律制度的规定，该企业2017年在我国实际应缴纳的企业所得税为（ ）万元。
11某居民企业2017年境内应纳税所得额为160万元,境外分公司应纳税所得额50万元,在境外实际缴纳企业所得税10万元。当年该企业汇总纳税时应在我国缴纳企业所得税( )万元。
老师这两道题的区别是什么，不懂
1/13115
2018-12-05
电子税务局里企业所得税年度关联表可以不报么
1/1847
2019-01-16
老师，请问企业所得税年度汇算清缴的时候发现季度的报表有错，需要将季度报表更正申报吗？还是只需要在年度汇算的时候填报正确的报表？
1/2711
2021-03-17
企业所得税季度申报时有固定资产一次性扣除，
19年3季度时填写一次性扣除时，原值95万，账载折旧金额填写了3万。最后享受加速折旧优惠金额是92万，
那19年4季度时在填写这个，账载折旧金额是还填写3万。还是填写3万加上4季度折旧金额得累计数？
1/669
2020-04-24
2018年第四季度申报交了几百块企业所得税，后来发现上一个会计没有把前半年的工资入账，于是我就补了那部分工资入到12月份的账上，这样就造成企业亏损了，这样的话，今年做2018汇算清缴时我能把交的那部分税款退回来吗？
1/438
2019-02-20
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