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企业所得税汇算清缴，风险提示，A105050职工教育经费支出实际发生额是否达到工资总额8%，根据财税2018年51号文件规定，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金的8%部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除，超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。你单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为0元，第1行5列工资薪金税收金额为145766元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报？？？请问一下老师这个表要怎么填
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2021-05-13
老师，12月做计算企业所得税说要达到汇算清缴的精确计算，年终结账时需要把招待费超额部分做分录吗？怎么做分录？还是？
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2020-01-12
2022第一季度企业所得税，本来不用交税，减:弥补以前年度亏损，没有数据，因为2021年度还没做汇算清缴，现在做2021年度汇算清缴有困难，2022年第一季度要交企业所得税税怎么办？
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2022-04-11
你好，请问全年一次性奖金申报时是并入综合所得的，汇算清缴时能再单独按全年一次性资金做汇算清缴吗？
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2022-03-18
企业所得税汇算清缴是一年的收入减去成本减费用，乘以25%吗
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2019-05-29
高新企业的汇算清缴所得税如果有亏损现在是可以多少抵减？
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2019-03-27
老师个人独资企业要汇算清缴吗，生产经营的个人所得税，谢谢
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2020-02-25
企业所得税汇算清缴中分公司主要股东及分红情况怎么填写？
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2023-03-13
老师你好，行政罚款，企业所得税汇算清缴时，调增填到哪一栏啊
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2023-03-21
企业年底汇算清缴所得税，如果没事调整，这些附表可以不填吗
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2021-04-25
老师，您好！公司属于高新技术企业，一直是技术服务收入。所得税汇算清缴收入明细表中主营业务收入是填 提供劳务收入吗？还是其他？
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2019-05-24
老师，请问2017年元月从外地迁入的企业，变更了股权及经营地址的（变更后的营业执照上的日期为2017年元月份的），但外地还没完成注销税务，故迁入地还无法进行税务登记，请问2016年年报及所得税汇算清缴还要填吗？
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2017-04-25
公司去年11月份登记办下来的营业执照，但是没有营业，没有账，也没有税务登记，到今年3月份才税务登记。请问下需要所得税汇算清缴吗？
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2019-05-22
业务宣传费，广告费在所得税汇算清缴中按多少比例调整
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2016-05-14
企业所得税汇算清缴，职工薪酬纳税调整明细表里，税收金额填的数是帐载金额和实际发生额吗？
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2019-05-13
老师，电子税务局财务报表（年报表）的利润表中所得税费用为会计利润计提的所得税，去年做20年汇算清缴有补交所得税，当时用以前年度损益调整来做的补交所得税的分录，那今年在做21年汇算清缴填报利润表的上年金额时，是完全把去年做汇算清缴时利润表的数字抄录进今年做21年年报表中吗，汇算清缴补交的所得税不用管它吗
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2022-05-25
计算该企业实际应缴企业所得税额。
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2015-11-05
老师，如果企业全年亏损，还用汇算清缴吗？
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2021-03-11
年度企业所得税汇算后多缴企业所得税，需要办理退税吗
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2020-04-22
企业2016年度的供应材料票没有回来，所得税汇算清缴调增了利润，交2000多所得税，后期的账务如何处理
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2017-05-22
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