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老师，请问企业怎么进行个人所得税汇算清缴，有具体的流程吗？
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2020-06-17
平时季度是预交1.5%企业所得税，为什么总公司扣留我们的税金是收入的2.5%留到账上，年底汇算清缴应该按1.5%税负倒推成本呀，以后项目完工按税局要求多退少补企业所得税就是了嘛？
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2021-06-25
老师好，我去年报错了数，多缴了企业所得税。今年汇算清缴后办理了退税，所退税金已到账，我应该如何做分录呢？
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2019-06-13
企业所得税怎么预缴和汇算清缴？比如第二季度，是根据本季度的利润表进行申报吗？预缴是实际缴费吗？每年1月初先完成第四季度的预缴，再进行汇算清缴吗？汇算清缴通常什么时间内完成最好，如何缴款？网银吗？
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2016-01-11
2021年员工11月30离职，但是我这边申报了12月工资，他在个税app上申诉了，然后我这边写了说明过去处理，我这边的个税系统上面有一条消息，要填写哪个申报期的，然后什么时间更正/申报，这个后续处理怎么处理，他那边已经汇算清缴了，我这边也不能删除，12月的企业所得税怎么补交
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2022-03-10
老师你好，请问一下汇算清缴交的企业所得税应该怎么做分录呢
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2020-03-26
建安业预缴的企业所得税没填在利润表里，汇算清缴利润是负数怎么办
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2022-05-23
老师，汇算清缴资产总额的数据，是填我们上报给企业所得税的时候，所填的资产还是填写资产负债表里的资产整年的平均值啊？因为之前报企业所得税的时候，报的资产每季度是1万
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2021-04-30
请教老师，我司为小规模企业，4月份做的汇算清缴需要补缴企业所得税600元，4月份直接扣款了，现在我做账的时候怎么录入凭证呢？
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2020-06-15
老师您好！我们公司是小规模公司在上一年度企业所得税在本年汇算清缴时是0申报，但是我今天打开电子税局的时候，首页的待办事项里面有年度企业所得税的这一项，我去申报查询也能查到我四月份的申报记录，请问这是怎么回事，用不用重新申报
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2022-05-28
2021年12月份加油费，2022年1月份怎么入帐，需要企业所得税税汇算清缴调增费用吗？
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2022-04-17
老师我们5月汇算清缴的时候交了一笔企业所得税，怎么做分录啊
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2016-06-27
老师，请问可以解答这个问题吗？企业所得税的汇算清缴是不是这样做分录？
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2018-05-29
老师：企业所得税年终汇算清缴时，公司没有涉及到的业务能否不填呢？申报过之后打印申报表，是全部打印呢（包含没填过的）？还是只打印填过的呢？
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2016-05-18
老师，5月份做汇算清缴了，补交了企业所得税200元，怎么做分录呢
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2020-07-13
老师，您好，小规模公司，独立法人，2018年有租金11520还 同发开发票，之前会计做汇算清缴时没有做到调增，现在做调增的话，是不需要补缴企业所得税25%的是吗，就是要补缴个人所得税，个人所得税税率是5%吗？
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2020-09-10
我想咨询一下去年我公司的净利润是亏损5万多，今年年初公司盈利了3万，我想把今年的盈利用来弥补去年的亏损，但是在报企业所得税时弥补去年亏损那一项是灰色的，填不了，是不是需要把汇算清缴做了才能弥补？谢谢！
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2022-05-20
平时季度是预交1.5%企业所得税，为什么总公司扣留我们的税金是收入的2.5%留到账上，年底汇算清缴应该按1.5%税负倒推成本呀，以后项目完工按税局要求多退少补企业所得税就是了嘛？
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2021-06-27
我其他应付款金额很大，产生的原因是我们的租金都是法人通过私户转给人家，人家也没有给我们开票，所以导致其他应付款金额过大，然后汇算清缴的时候我已经调增了企业所得税，这个相对应的其他应付款怎么消账
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2023-07-08
老师小规模公司汇算清缴完以后利润为45万，请问是不是只需要缴纳5%的企业所得税？
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2020-05-15
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