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你好，老师！
我想问一下：1.在增值税申报中，金税盘的服务费是可以全额抵扣增值税的对吗？
2.申报时是不是需要填写“增值税减免税申报明细表”，另外还需要在表一“增值税纳税申报表”主表15栏“免、抵、退应退税额”中填写数据？
1/683
2019-12-10
老师，主表中没有带出来这个税控盘的减征额
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：
第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
1/1110
2020-02-18
你好 小规模的个体户 增值税纳税申报表上的数额没有超过起征点，零申报状态，增值税减免税申报明细表 如何填写
2/1984
2020-07-15
所得税纳税调整项目明细表怎么填写
1/1806
2023-02-25
全额抵减购入金税盘和技术维护费时的分录是怎么做的，应交税费明细科目是挂哪个
1/350
2019-09-18
老师，结转增值税后，应交税费-未交增值税余额在借方，为什么登记三栏式明细账是，要以负数形式登记在贷方？
1/1426
2020-09-18
土地增值税清算时旧房评估价格放到什么会计科目里啊
1/755
2017-04-01
当月进项大于销项，转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，我看到有网友说就不用做账了，那我下月实际抵扣此部分时怎么做账啊
1/617
2019-08-01
转出未交增值税的科目余额在借方，代表是公司总计交了多少增值税是吧？
3/928
2017-03-03
应交税费下明细科目应交所得税是借方余额，年初余额也是借方余额，请问该怎么调整
1/1037
2019-10-28
老师，我不明白，今年年初交的增值税，退回来之后，做分录要做到营业外收入里，然后现在补扣了年初的增值税，再做一个分录，那未交增值税科目里账不就不平了吗？
1/22
2022-10-21
老师：您好！9月份申报8月份申报增值税销售收入明细表时未开票收入填到开票收入了，这个月要改的话怎么改。
1/485
2016-10-09
老师，增值税纳税申报表附列资料（三）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）是指购进服务、不动产还是销售服务、不动产
1/1647
2019-07-10
老师您好，请问我公司在2019年12月有一个计算抵扣的飞机票进项税300元未在增值税申报平台《其他扣税凭证明细表》中填写，能否在2020年2月纳税期不填此笔计算抵扣的进项税？
1/813
2020-03-05
请问这里的应交增值税怎么对账？这是会计软件里的应交税金明细账需要把进项税和销项税分开吗？怎么区分？
1/1054
2020-07-07
我们是养鸡的公司，鸡这个月死亡10只怎么做分录？做什么明细科目？所得税汇算清缴时，期间费用明细表填写在那一行？要附什么原始凭证，谢谢
1/1233
2019-05-08
增值税纳税申报表B38表里填了小微企业免税销售额，是否需要填写B44增值税减免税申报明细表，两个表是否关联。
2/2717
2020-01-03
老师，你好，着急申报，我想问一下，自产自销的季度开了很多票，在增值税减免税申报明细表里就没有这个开票金额，我应该把这个开票金额填写到哪里，我怕报错
1/213
2019-07-02
老师 请问如果2020.1-3月营业收入不足30万元，还需要“将对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在主表第16栏“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次”填补这个吗
4/887
2020-04-24
请问一下老师，初次购买金税盘和支付维护费，全额抵扣时，除了在主表23行填写，还要在附表4和增值税减免税申报明细表填写吗，谢谢老师
2/658
2019-11-26
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