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我们是外贸企业，所属期1月份认证了退税进项发票，现在已经稽核了，但是1月份的增值税申报附表二上面忘了填待抵扣进项税额了，所属期2月份申报的时候我能再给他填上吗？怎么填？
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2023-02-27
老师，企业所得税B类申报表，收入总额就填写这个季度开票总额，就是增值税申报表上本年累计金额是吧
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2020-10-22
老师请问下我本月已做账的进项发票，本月不想勾选抵扣，我做在：应交税金_待抵扣进项税额，但是科目余额表上，应交税费借方包含了，待抵扣进项税额和本月抵扣的进项税额，减销项税额，余额跟我增值税申报表应交税费的余额就对不上了，我怎么处理呢
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2021-03-01
增值税申报表中（一）按适用税率征税销售额是填（不含税销售产品的收入）是吗？其中：应税货物销售额也是一样是吗？应税劳务销售额是指什么？
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2018-08-18
1月份给客户开了6万装修服务的发票，税率是11%，在填报增值税申报表时，应税货物销售额?应税劳务销售额？这要如何来填？是否6万全部进应税劳务来填？
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2018-02-05
请问上个月增值税申报附表一销项税额填错了，还能更改申报吗，尝试了更改，但是校验提示附表三和附表一不一致，但是附表三不能动，这种情况应该怎么办呢，要去税务局更改吗
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2021-09-07
老师，我们是一般纳税人，实行差额征税，上个月开了张专票差额开具的，含税价是5000元，差额成本是4650，所以发票税额栏是19.81元，但在增值税申报表表一的时候，专票那里数据自动带过去销售额是4980.19元，税额19.81，但按我账上这笔收入是5000/1.06=4716.98，税额是283.02。如果直接按申报表数据申报，那申报表里的销售额跟我账上销售额就不能对应了？应该怎么申报？
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2022-02-09
小规模公司增值税申报表中免税销售额是填含税价的还是不含税价？
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2021-04-12
2023年利润表营业收入合计数比增值税纳税申报表里面销售收入的金额大，要怎么处理？
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2024-05-08
老师，房地产一般纳税人，关于预交的增值税款2万，城建税及附加1万，除了在“增值税预缴申报”里面申报本期发生额，
是否还需要在增值税申报表（四）“销售不动产预征缴纳税额”输入本期发生额呢？（若是要填写，具体要填多少呢？）
详情见下图
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2020-11-10
老师：请问增值税报表中，留抵税额和减免税额是分开统计的吗？比如2月没有销项，增值税申报表主表中留抵税额为20000，表四减免税额280。这个减免税额怎么没有统计在主表一起呢？还是说我填错了。
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2020-03-18
1月份购买的税控盘，也入账了，可是申报一月份增值税的时候没填写到申报表上，能不能在申报2月份报表的时候填上啊
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2019-03-03
小规模增值税纳税申报表附列资料里面的全部含税收入应该怎么填写？是填本月开具的所有发票的总计吗，包括自开和税务代开的吗？含税销售额应该填写什么。不含税销售额应该填什么。
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2018-09-27
老师，小规模纳税人增值税按季申报，那报表是用哪个月份的呢？
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2019-11-21
个体工商户是否需要填写增值税小规模纳税申报表?
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2017-04-10
我想问一下，服务行业增值税减免税申报表怎么填写
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2022-01-07
增值税小规模纳税人销售额为负数 如何填列申报表？
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2018-12-06
增值税跟企业所得税申报表填错了，这个可以怎么改》？
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2018-10-18
擎天出口退税软件中在哪里生成增值税申报明细表？
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2020-08-04
出口退税认证发票申报增值税填到哪里，主表要填吗
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2020-06-15
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