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增值税中的进项税和销项税税率都是17%吗
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2015-11-21
“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示；“应交税费”科目下的“未交增值税”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末贷方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。 提问 ，那老师，应交税费-预交增值税如何列报？
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2019-02-25
我需要开出销售额为14万元的增值税专用发票，进项额开进多少合适呢？
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2019-05-09
进项先不认证，等有销项再认证，那么取得发票，借库存商品 应交增值税-待认证进项 贷银行存款，有销项时，借应交增值税-销项 贷应交增值税-待认证进项，是这样吗？
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2019-06-17
老师：您好！我公司在5月份前欠了50万增值税，6万附加，现已经用进项税低减30万，还欠20万，是否只需交2.4万附加税
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2019-10-29
暴雨毁损是视同销售？不需要进项税转出？不含有增值税？
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2022-05-18
我们是家电销售商场，我是新手会计，开业期间我们有10张进项税发票我当月全部认证了，这样造成了大量留底，可能造成1年都不用交增值税，可能最近一年都是0税负，我怕被税局监控，有什么好的补救措施吗？
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2020-11-29
一般纳税人企业，4月份收到红字信息表，报税的时候已经做进项税额转出，现在申报5月份的增值税，也需要继续做进项税额转出吗？
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2021-06-16
老师，我在申报一般纳税人的增值税时，本来有653.9的进项税剩余，但是我填报表的时候，填了进项税额转出653.9 。 请问这个情况对应做什么分录呢？
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2019-02-26
我想问一下，现在的新政策，留底退税退还的增值税，申报表是做进项税额转出的，那对应的成本，我在计算所得税时还可以抵扣吗
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2022-05-09
进项税额转出和视同销售分别对交增值税和企业所得税有何影响？
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2015-11-18
14.甲企业为增值税一般纳税人，本年5月购入车间生产用的锅炉，本年11月8日改变用途用于职工浴室。已知该锅炉的购入原值为100万元，进项税额 13万元已进行进项税额抵扣，累计折旧金额为10万元。要求：计算甲企业本年11月需转出的进项税额。
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2020-03-20
2023年3月份把2022年的增值税做了进项税额转出，把2022年增值税税的报表还有附加税的报表都已经改了，并于2023年把转出的增值税及附加税款交了，2022年各月所得税报表和财务报表要不要更改，怎么改，年报要针对这些内容要怎么报呢
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2023-04-18
老师，我们是旅行社一般纳税人差额征收增值税，是不是我们在承接业务过程中取得的六大费用的专票可以进项税额抵扣，取得的是普票也可以差额征增值税呢？
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2022-03-09
老师，我们这边税务局让我们办理进项税额转出，2022年8月15日的进项发票已在这一天已认证并入账，现在查询到对方这张发票异常，属于走逃失联，现在要我们做进项税额转出，并补缴税款，还要调整2022年财报，增值税及企业所得税等 ，这个怎么调整？
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2023-10-11
老师，这个月缴纳增值税金额为哦，0，进项税额有留底，请问地税附加税怎么填写？
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2018-06-07
甲公司为增值税一般纳税人。 2×20年12月 31日，甲公司存货盘点中发现： (1)
原材料收发计量差错盘亏 5万元 ，增值税进项税额。.65万元； (2)原材料自然溢余盘盈
20万元； (3)因洪水爆发仓库进水导致原材料毁损 1200万元，增值税进项税额 156万
元 ，获得保险公司赔偿800万元，出售毁损原材料取得残值收入200万元，增值税销项税
额为26万元； (4)盘盈某产品 10万元。假定上述存货盘盈盘亏金额均为成本，存货盘
点发现问题已经甲公司管理层批准处理。不考虑存货跌价准备及其他因素 ，下列各项关于
存货盘盈盘亏在甲公司2×20年度会计处理的表述中
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2023-12-03
这个进项税额不用转了吧
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2019-01-02
老师，请问一下，这样做进项税额有没有问题的
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2018-12-25
像这种为什么没有进项税额
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2017-04-13
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