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老师，小规模营改增企业。第一季度公司自己开据5万发票，税务局代开5万。主表申报表和附列资料该怎么填写。
是10万填第一栏，5万填代开第二栏，5万填税控设备第三栏。
附列资料直接填10万吗
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2017-04-28
给公司的企业法人代表从四月份开始申报个税，每月工资薪金填3000元，社保和其他专项扣除都没填数，给企业法人代表申报七月份个税时工资薪金这块还是填的3000元，为什么申报时要补交60元的个税
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2019-08-16
物业代环卫局收的生活垃圾处理费，然后在支付时只支付了部分，那未支付的那部分怎么做账，这个属于其他收入，还是属于营业外收入
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2022-01-15
老师，麻烦问一下，外贸那一章的资产负债表里在建工程和工程物资和应付账款是不是填错了
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2016-05-21
项目上给工人发了工资，没票，钱在公户转出去，那你说计入什么。可以在外账上吗？工资表可以不
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2019-01-15
期末本年利润余额在贷方为负数这个是代表什么意思 还是说在账务处理的时候有错误才会导致金额是负数
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2019-12-26
关联交易对外支付款项情况表，支付境外的款项中哪些需要填写在这表里？非关联方境外支付是否需要填写？
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2020-05-13
之前会计做外账时，当月支付了的社保计入其他应收款-代扣社保科目，然后当月计提工资的时候，没有把“其他应收款-代扣社保”这科目冲掉，管理费用-工资科目用实发的工资的金额计算了，导致其他应收款-代扣社保科目一直有2万多的余额
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2021-07-04
老师，处置时点的投资收益和持有期间的投资收益，两者之间区别是什么？表示看不懂
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2020-01-04
代偿准备金比怎么计算呢
还有代偿净资产比
那代偿净资产比率呢和代偿率不是一个吧
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2022-04-07
支付精英电脑平板研发费代扣代缴的增值税附加税属于应交税费还是营业外？
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2019-03-21
预付账款在外账公司不设立这个科目。用应付和应收代替，具体是怎么被代替的？
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2017-08-22
接受来料加工制造的代制品和为外单位加工修理的代修品 是否属于库存商品
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2016-12-20
老师您好，我代理了一个贸易公司的账，发现我做的工资表人数及金额和个人所得税申报表差1人，工资差3500，虽然不影响扣缴个人所得税，但是连续三个月做的工资金额（10月-12月）和上报的个税表缺3500，是不是要后面调整？在1月份做代理记账的时候，把那个人缺的三个月工资做进去？谢谢
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2016-01-13
你好，社保保17人，工资表上有20人，3人在外公司保险着，那这里参加职工人数的是不是写17？
工资表上是80664是20人的，那这里最下面一行工资写这个吗
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2021-12-13
境外贸易账务处理跟内销的账务处理有啥需要注意的吗
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2020-03-10
自然人独资企业，通过法人代表个人账户打款25万到公司，打款时没写明投资款，这些款项必须为注册资金吗？（注册资金100万）
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2020-12-17
开外经证有什么用处，外径证的用途有哪些，操作流程是什么
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2020-04-28
公司是广告制作加工厂，有很多外地客户至少30家，需要物流代收货款，这个做需要按每个客户做其他应收款吗，怎么做账务处理好呢？
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2018-09-13
我接了一个工业企业的代账，需要做内外账，现在业务还不是蛮多，我可以等一批货生产完了算一次成本吗，怎么处理最简洁方便了
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2017-02-14
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