;)
老师 我发现 应交税金科目 贷方余额多出873.92元 我们实际没有多交税 怎么调整呢？实际我们没有多交或者少记
2/846
2016-09-19
房产税，契税，土地增值税，城镇土地使用税，车船税，印花税，资源税，的纳税申报时间分别是多少
1/1562
2019-05-12
老师好，请问我去年有一季度企业所得税应纳税额不足一元，我分录是借：所得税 0.5 贷：应交税费-应交所得税费0.5，，借：应交税费-应交所得税费0.5 贷：营业外收入 0.5，这样处理的，现在我填去年全年的汇算清缴，主表所得税这0.5填到哪呢
2/2443
2022-04-15
公司到月底合计 借：应交税费-应交增值税（进项）17000 应交税费-应交增值税（减免税款）1150 贷：应交税费-应交增值税（销项）21000 到次月抄税、认证后用什么分录来处理这业务
1/567
2017-02-07
12000的工资，新政策后个税应该扣多少？工资单应该怎么做才能合理交社保？
1/971
2018-12-24
一般纳税人，有个简易征收的交易，（卖二手车）下面的科目这样对吗？借 银行存款 贷：固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税（简易征收） 贷营业外收入-减免税 就是纠结 应交税费-应交增值税（简易征收） 这个这样对吗？
1/1227
2017-01-07
计提缴纳个人所得税分录，1.发工资时，借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个人所得税；2.交个税时，借应交税费-个人所得税 贷：银行存款；我想问一下，应交税费-个人所得税这个科目平了，但应付职工薪酬里挂的个人所得税怎么处理？
1/1668
2019-02-22
我公司本月有一项不动产 借：在建工程 贷：应交税费-应交增值税（本月可以抵扣金额） 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额） 贷：应付账款-XX单位 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）金额填写在借方 那我的资产负债表应交税费的金额和我账本的金额就不一致了 是不是应该在做一笔分录 把待抵扣进项税额的金额挪到贷方去呢
2/1014
2017-03-28
这个购置税一起计入固定资产 它那个扣的那个增值税税额10200 要放到应交税额 应交增值税 进项税额里面 还是也是直接放到固定资产里面呢？
1/533
2017-11-13
查到2018年我10月发工资的分录做错了 应交个税进应交增值税了 那在2019年3月要怎么调整？
1/511
2019-03-06
有限责任公司（小规模纳税人）购买银行的300万保本理财然后9天后赎回，获取理财收益 1175.38元。 整个分录是不是这样做，小规模纳税人贷款服务税率是不是3%？购买的时候 借:交易性金融资产-理财 300万 贷：银行存款 300万 2、赎回 借：银行存款 300万 贷： 交易性金融资产-理财 300万 3、收到银行理财收益 1175.38 借：银行存款 1175.38 贷：投资收益 1141.15 应交税金-应交增值税 34.23（税率是3%计算）
1/1469
2018-04-10
老师，请问一下，领导的工资是税后工资，个税需要我们公司负担的，现在需要补缴19年的个税，那会计分录是借：管理费用-工资 应付职工应酬 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个人所得税还是可以直接借：管理费用-工资 贷：应交税费-个人所得税，
1/684
2020-04-21
应交税费-应交增值税-的三级科目什么时候才转平，如果一直不转平的话，日积月累金额不是很大了月末销项和进项有转到转出未交增值税这个分录吗，
3/353
2017-01-19
老师，您好 我想问下小规模的企业怎样办理增值税的结转 具体分录怎么做 还有必须要用到应交税费--应交增值税--转出未交增值税这个科目吗
2/614
2016-12-31
老师您好，在月末的还是，只做了借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税这一笔分录，没有做结转进项和销项入应交税费——应交增值税-转出未交增值税科目的分录，这个怎么处理呢
1/401
2019-07-17
借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 11281.02 贷：应交税费--未交增值税 11281.02小规模的话增值税也要这样结转吗？
1/614
2017-08-22
单位这个月预缴了增值税，结转分录：借：应交税费-未交增值税 500 贷：应交税费-应交增值税-转出多交增值税 500下个月，把这个月的500元预交的税用了，分录怎么做？
1/567
2017-05-06
应交税费-应交增值税-退税软件-转出未交增值税，是什么意思，
2/730
2017-02-04
比如我5月报4月份的增值税，要交30000元的税，那我做4月的帐时是不是要计提这个增值税？计的时候摘要怎么写？可以写计提4月增值税吗？分录是不是借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税？
1/348
2020-05-15
我至今有一个问题还没有弄懂，就是这个月比如我开了收入发票，20000，销项税3400，进项税是1000，由于以前一直零报税，留底2000，这个月应交增值税400，分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税400，贷：应交税费-未交增值税400，但以前留抵的2000分录怎么做呢。
4/637
2018-03-29
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
