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老师好，我公司本月有2000块钱的销项税额发票1张（销项税额为2000元），有5000块钱的进项税额发票4张（进项税额为5000元）。我本月是否将4张进项票都认证掉？若都认证掉，我本月报税和会计科目分别怎么处理？若都不认证掉（只认证一部分），我的报税和会计科目怎么处理？
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2020-06-27
老师我想问一下，我是一般纳税人，我这个月销售做的分录是
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税金—应交增值税—销项税额
我是问一下这个销项税额这个科目需要月底结转吗
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2019-05-16
建筑行业，进项税抵扣A项目的本月的销项额小于当月进项额（销项已经是最后一笔尾款发票了，后续不会再开A项目发票），多出的进项额是否能用于B项目的抵扣
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2024-05-29
增值税的计算 是 销项-进项，那么应交税费里面的应交增值税 就是销项-进项， 进项税转出是什么意思 ， 带抵扣进项税额 和待认证进项税额 和 进项 销项税额有什么关系呢
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2019-01-24
建筑行业，马上第二季度企业所得税申报，是不是应该要催项目上多交成本票过来？
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2019-06-26
老师，公司是消防工程公司小规模纳税人，项目工人工资计入成本应该如何做分录
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2019-06-20
老师您好，小型微力企业，资产总额看报表哪个项目？还有年应纳税所得额看哪里啊
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2023-11-16
老师，房屋拆除属于什么业务呀，小规模开票应该开什么项目啊，都需要交哪些税呢？
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2022-04-13
关于项目管理公司的企业所得税问题
集团公司承担了一项Bt工程，应业主要求成立了项目管理公司，但并不改变集团公司的总承包人的性质。 项目管理公司负责筹集工程建设资金，将来业主回购款要打入项目管理公司，项目管理公司支付完筹集的项目资金后，剩下的就是利润。 现在有这样一个问题，项目管理公司属于特殊目的公司，日常列支的费用只是少量管理费用。那将来的利润就要面临全额交企业所得税的问题。 问题： 1、 项目管理公司没有筹集的能力，资金都是集团公司筹集的，那么项目管理公司可以列支筹资利息吗？ 2、
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2014-09-15
老师，请问下建筑项目上木工和钢筋工的活是给个人做，现在要给他付工钱，入过开票的话应该开什么税目的发票？
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2023-07-31
邹老师，您好！如果A项目一般计税，其他项目简易计税，是不是可以：用于A项目的费用比如原材料等进项抵扣，用于其他项目的不能抵扣，公用的实在分不开的再按收入分摊抵扣进项。这当中要注意些什么？
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2016-12-12
老师好！上月留抵税额1000,本月销项税额3000,进项税额1000你看我这样做账对吗？
借：应交税费-应交增值税（销项税额）3000
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）1000
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）2000
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）2000
应交税费-应交增值税进项税额-1000
贷：应交税费-未交增值税1000
下月拿到扣税凭证后
借：应交税费-未交增值税1000
贷：银行存款1000
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2019-04-13
上月月收到发票做了工程施工-分包费，应交税费-进项税，贷应付账款，。分录怎么做
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2020-10-14
老师你好，我们是橡胶制品有限公司，购买的橡胶垫圈，只有一张专票，是借：原材料 应交税费（进项税）贷：应付账款吗？
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2021-11-05
公司可以按3%简易计税，也可以按9%一般计税，现外地项目合同，进项和销项一样，想知道当地预缴的2%增值税能抵其他3%项目的增值税么
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2022-01-14
所得税汇算中，暂估的成本无法开具发票，在纳税调整项目明细表中，调增的数额填列在哪项调增项目里？
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2019-05-19
我们公司是一般纳税人，在江苏连云港有个项目，甲供材，那我们公司此项目的进项税专票可以抵扣吗？
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2022-04-25
如果建筑劳务公司开具发票的税目选择了“劳务费”，还需要备注“项目名称”和“项目地址”吗？
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2018-11-07
老师您好，公司的技术服务类项目，出调查报告的，所发生的一些差旅费、办公费、计入项目成本里应该计入哪个科目？还有项目发生的招待费能计入成本吗？还是要计入管理费用-招待费？
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2016-03-09
老师您好，请问，小规模纳税人转为一般纳税人后，之前的老项目还没收尾，那以后的应交税费怎么处理呀？计入哪个科目呢？小规模只有一个二级科目，转成一般纳税人之后，税入哪个科目？
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2019-09-27
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