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公司主营业务a开发游戏的 b手机APP软件c第三方支付（类似支付宝）目前游戏还没有收费、APP也没有收费 第三方支付还软件还没有弄好 后续收费模式是，游戏充值，APP充值确认收入 ，第三方支付是通过别人用公司支付平台收取点数 确认收入 目前只有研发人员工资，和日常运营费用那么平时研发人员工资直接计入管理费用-研发费用还是？ 确认收入的时候如何结转成本？
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2017-06-29
老师，你看一下就是针对 金税盘 抵扣的处理，刘莎静老师和王侨老师两个人处理方法不一样啊。就是我画圈的，你看一下。一个贷记管理费用，一个计入营业外收入
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2019-02-26
我账上的工会经费是按当月缴纳的直接入的管理费用，2019年账上金额实际是缴纳的2018年12月——2019年11月的工会经费，汇缴清算的时候工会经费账载和实际发生，税收金额该怎样填？
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2020-05-08
没有记账的企业全年收入13900利润是负数 汇算清缴想让企业交点所得税 调整哪了费用比较好 有管理费用
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2019-04-18
税控盘的抵减分录是怎么做的？是冲减当期的管理费用，还是入营业外收入？
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2017-05-04
存货的盘盈，不是冲管理费用吗？为何计入了营业外收入？呢再往外卖岂不是要多交一笔所得税？
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2017-09-04
老师:19年有重复的分录，现在该怎么做借:管理费用_油费 货:其他应收款 重复做了
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2020-04-03
我公司收到保证金退回款 50014.1，分录-借：银行 50000 贷：其他应收款-保证金 50000 余的14.1是进管理费用还是哪个科目？
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2017-12-02
现在要做2016年的年检，里面有年度实缴养老保险费用及失业保险统计，你先看一下我的账上做的合适吗？我把单位承担的养老和失业进了管理费用-社保，个人承担部分我计入其他应收款里了，请问我做年检的时候2016年缴纳的社保金额按照实际缴纳的填还是按照账面数字填呢？账面数小于实际缴纳金额，因为个人承担社保部分我走了其他应收款里了
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2017-04-27
领午餐劵时 借：管理费用 10 贷：其他应收款 5 这10元有公司补贴的5元，剩下的5元走哪个科目？？而午餐劵是我们自己打印的，公司实际也没有付这笔钱，因为食堂是老板自己开的
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2020-11-16
老师，您好！因为之前账上挂了很多老板的“其他应收款”，我可以在现在做帐室冲掉吗？比如说，这个月的高速费，直接做（借：管理费用-汽车费用 贷：其他应收款-老板） 吗？刚刚接手业务，暂时不分内外账…… 老师辛苦了
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2016-04-07
其他应收款-老板 科目上借方挂的余额特别大，原因是从公户出去的钱很多没开回来发票，我可以把这个费用写在纸上让老板签字确认管理费用-无票支出吗
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2019-06-10
支付宿舍房租水电费4000元，现金支付，但是股东的钱，那我直接做一笔分录吗，借：管理费用-房租水电，贷：其他应收款-股东
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2017-11-06
老师，我十月份一起交了3个月的社保，10月，11月，12月。其他应收款（社保个人部分）有两个月的数据记入管理费用里面了，这个月怎么调整？就是十月份管理费用里有其他应收款，其他应收款里面只有10月份的金额。后面要把其他应收款收回来怎么记分录？
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2018-12-07
老师好，上个月有笔业务是支付租房押金，我做成了 借：管理费用 贷：现金；这个月发现科目用错了，想在本月纠正过来，我是先冲红再做 借：其他应收款 贷：现金呢？还是在本月直接做 借：其他应收款 贷：管理费用 是手工账
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2016-06-13
你好，业务情况公司先提商户缴纳取暖费然后再收回，其中有一笔是自己公司的但做错了怎么冲回，分录为
借：其他应收款/代缴取暖费 5万
贷：银行 5
借：管理费用 2万
贷：其他应收款/代缴取暖费 2 第二个分录是自己公司缴纳的，我现在应该怎么冲回，谢谢
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2020-04-17
如果原来会计把管理费用月末转到其他应收款，那么月末填利润表时管理费用怎么填列
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2016-07-10
老师，我这样写对吗？是不是只要把其他应收款冲平就可以了？管理费用社保要不要计提呢？
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2021-11-22
老师请问一下我今年2月份做了一笔 借管理费用 贷现金，现在这个月我发现错了，正确的应该是借 其他应收款 贷现金。 现在我要怎么调分录？
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2021-12-10
15年的往来账做成费用了,本来是其他应收款的，做成管理费用了 怎么调 全部 分录
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2017-09-25
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