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这个企业目前已停产半年，不存应交而尚未缴纳的数，我查以往年度账，没查出来原来，每月的税都正常缴纳的
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2015-12-25
老师，园区调研年度上交税收，是填写实际缴纳的税收，还是本年计提的税收？因为1
月交的去年的。19年12月的还没交
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2020-01-07
老师好！我们公司营业账簿印花税选择按年度申报缴纳，那是不是我今年收到的实收资本的印花税就等24年1月份进行申报缴纳？
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2024-02-28
．某企业2021年从境外某国分支机构取得应纳税所得额200万，境外所得税率为40%,已在该国缴纳所得税。该企业当年境内所得500万（适用税率15%)。企业本年度汇总应纳所得税额为多少？
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2023-02-12
以前年度有亏损，这个季度报所得税的时候可以弥补吗
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2018-10-15
如果是1季度2季度3季度有盈余的情况下，所得税是否也可以弥补以前年度的亏损是吗谢谢
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2017-01-11
年度报表附注中以前年度损益和减免增值税需要列明吗，单独列出还是在哪里合并列明
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2020-04-10
老师好，请问我现在做上一年企业所得税汇缴完税凭证，要怎么做呢，好像是三个分录，调整以前年度损益，请问下具体怎么做啊
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2020-07-13
请问老师，公司是一般纳税人18年12月份成立，18年亏损95元。19年第一季度产生利润12577元。请问，我应该怎么计提第一季度企业所得税？分录如何做？
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2019-04-16
老师，小微企业所得税年纳税所得额小于或等于100万=100*25%*20%，那在年度内季报比例是怎样呢？
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2021-04-04
缴纳2017年10-12月的税 需要通过以前年度损益调账科目?还是直接 计入未交增值税 贷银行呢？
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2018-11-20
17年汇算清缴补缴了企业所得税，分录这样写，多吗？上年没计提的，本年补计提与缴纳：交纳上年所得税会计分录：借：以前年度损益调整贷：应缴税金-应缴所得税借：应缴税金-应缴所得税贷：银行存款借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整最后结转的分录正确吗？
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2018-11-23
公司是一般纳税人，公司国税登记信息上，适用会计制度是小企业会计准则，企业年报中，是填一般企业财务报表（年报）还是小企业会计制度财务报表（年报）
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2017-05-12
做完2016年度的企业所得税汇算的年报报表时，产生的企业所得税，该如何写分录？（计提并缴纳）
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2017-05-25
2018年12月新开小规模企业，是不是不用申报企业所得税年度以纳税申报表（A类，2017版）的表呢
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2019-03-06
老师请问下去年四季度忘记计提所得税了，又已经汇算清缴了补税了，现在应该怎么做，四季度所得税在一月已经缴纳，请问已经缴纳所得税是不是会使汇算清缴应纳税所得额减少
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2023-03-23
2016年4月根据公司考核制度，补发董事会人员2013--2015年度任期的激励费用。会计处理：通过以年度损益调整和未分配利润把费用出了。但我觉得15年所得税汇算清缴还没结束，可否调整2015年损益，影响应纳税所得额，减少所得税。
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2016-04-13
小规模纳税人，去年2018年，有一比业务忘记记账了，具体内容是第三季度营业额未达征收点，不用交税，但是当季度附加税计提到应付税金了，今年怎么冲掉应付税金科目呢？
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2019-04-09
暂缓缴纳的企业所得税延迟至2021年首个申报期内一并缴纳 那么2020年度的企业所得税税款是这个月交还是4月份交啊 老师
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2021-01-10
分公司8月成立还没有收入3季度有270万亏损，3季度所得税申报已经反映。4季度报表盈利200万。全年亏损70万元。本季度填报所得税申报反映盈利200万需要缴纳50万所得税。 如何才能不缴纳
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2018-01-10
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