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老师，我公司比如6月销售软件产品使用权的销项税额是13%，符合即征即退条件，超过3%部分，比如销售额不含税是100，销项税是13。这个软件是公司自行研发的（就是人工成本）；本月销售商品，不含税是销售额是1000，税额是130，取得的进项发票税额是60（与软件产品没关系），那本月即征即退的税额是：13-100*3%=10吗？
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2024-07-15
四月份增值税专票认证勾选退税勾选，并没有在增值税申报表提现有进项税额3000，然后5月份办理退税发现发票有误，然后开具了红字对冲发票，税额为3000元，但是并未有成功办理退税，然后这个月要报增值税提示需要做进项税额转出，然后要交3000的增值税，这样就多交了3000 的税呀，请问老师这是什么情况，是哪里出错了
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2019-06-08
超市实行实销实结的结账方式，可是当月的退货单用不用在实际销售金额上减去退货金额？比如实际销售200元，退货50元，这个退货款能不能在实际销售款中减去呢？
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2019-03-31
公司在北京，外地发票外地出口是回北京办理退税吗？多长时间退回？
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2017-10-25
你好，请问一下我勾选了退税发票清单，税额合计 101,356.97. 在附件（二）进项税额转出栏，还需要填写进项税额转出金额60,321.61 吗？ 是不是勾选了就不需要填写了，谢谢
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2019-10-18
是小规模纳税人。国税局一个季度开票金额限定为90000元。如果超出此金额范围。就要缴纳全额3%的税额。现在开超金额了。开了1080000元。应缴税额合计：31456.31。为什么 提示 ：28216.31，预缴税额：应补退税额：3240，不是应该全额缴纳吗
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2017-07-03
应纳税见证额是在一般项目下填写还是即征即退项目下填写
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2018-10-18
发生销售退回，分录要怎么写，之前的进项税额已经认证抵扣了
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2019-05-22
软件即征即退中哪些是无法划分的进项税额,公司买小车是吗?
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2023-11-02
如果没有留底额，就不申报出口退税，留到有留底再申报可以吗？
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2022-06-09
对于收取一年以上的押金，如果退回了也要并入销售额征税吗？
1/3139
2020-02-01
请问退回以前月份的软件退税该如何做账
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2020-07-09
老师，你好！ 国外客户退货， 进口能避免关税吗可以说是我们发错货了， 现在客户需要退回来， 我们重新发货
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2019-06-28
尊敬的纳税人您好，根据系统扫描，您很可能符合《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）、《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告2022年第14号）或《财政部 税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（2022年第21号）中规定的申请退还期末留抵税额的条件。请您及时、准确地判定是否符合上述政策规定。如符合，您可以通过电子税务局或前往办税服务厅申请退还期末留抵税额。
---老师 您好，这个是留抵多少金额才符合退还的呢。
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2023-03-03
老师您好，现在需要进行201910所属期的生产企业出口退税申报，但是进行申报的数据还是用公司201903的出口业务，这样的话在出口退税申报时应该怎样计算填写纳税表出口销售额累加、不得抵扣税额累加和期末末留底税额？谢谢~
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2019-11-10
外贸出口退税的业务，想找做过外贸公司的老师回答一下：
比如，我们从国内采购了一批产品出口，借：库存商品，借；进项税额，贷：应付账款
销售的时候，借：应收账款，贷：主营业务收入，
退税的时候，有些是按13%全退，有些是按10%退，差额，我调整到成本。
但是，在账务处理过程中，全年一次性下来借方余额应交税费，应交进项税这个科目，怎么结转平掉？
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2020-03-24
我是劳务公司，一般纳税人，差额交税，2021.1有退票，所以收入为负数，如何报税，谢谢！
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2021-02-02
外贸出口退税企业增值税申报表怎么填？收入的确认时间，进项税额怎么填写
1/1703
2017-12-06
2022年软件增值税即征即退进项税额没有分摊做抵扣 税务局让写说明怎么写
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2023-09-18
外贸企业出口货物是退免增值税，那购进时的增值税进项税额是不能抵扣吗？
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2019-06-27
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