;)
老师，我上个月待认证进项税额是2万.进项税是1万，然后我的销项税是5千，我想请问一下，这个月底要结转增值税吗？应该什么样结转？
2/283
2021-10-09
我这个月销项不含税金额有50万，进项45万，那么印花税的购销合同是按照销项不含税来算的？如果这个月不交税也要交印花税吗？
1/659
2018-01-04
题目：某制药厂（增值税一般纳税人）3月份销售抗生素药品117万元（含税），销售免税药品50万元，当月购入生产用原材料一批，取得增值税专用发票上注明税款6.8万元，抗生素药品与免税药品无法划分耗料情况 。
公式： 不得抵扣的进项税额＝当月无法划分的全部进项税额×（当月免税项目销售额＋当月简易计税项目销售额）÷当月全部销售额
问题：老师，您好，请问一下，这个公式里面“当月全部销售额”是50还是50+117/1.17？
1/2655
2018-04-19
老师，应缴纳增值税月末怎么结转，我们是销项大于进项，我写了借记应缴税费-应交增值税（转出未交增值税），贷记：应交税费-未交增值税，但是余额表里还是有销项和进项余额
1/686
2018-01-04
怎样确定免税销售额扣除项目本期实际扣除金额
1/3651
2018-08-09
老师，进项税额转出按销售额比例转出 怎么计算呢
1/502
2022-06-09
免税销售额扣除项目本期实际扣除金额，什么意思？
1/10843
2018-11-08
有无票收入时候销项税额申报了，并且抵扣了，比如说申报了10的销项税额，下一个月的时候发现无票收入金额错了进账税额申报多了该怎么调整
1/615
2019-02-14
一般纳税价外收取的下列款项中，应并入销售额计算销项税额的有A包装物租金B手续费C违约金D受委托加工应税消费品代收代缴的消费税
1/1285
2018-11-19
一般纳税价外收取的下列款项中，应并入销售额计算销项税额的有A包装物租金B手续费C违约金D受委托加工应税消费品代收代缴的消费税。请问老师这个题选哪个呢？为什么呢？
1/1154
2018-11-19
技术服务费销售收入一年的的销售额超过全年销售额的50％以上，进项税额可以加计抵减5％吗
1/117
2023-03-15
案例：我司是生产型外贸企业，这个月有出口退税，期末余额，应交国内销项税10000，应交进项税额是30000，出口销售额是140000，140000乘以013等于42000，我司这个月申报出口退税时退了20000，没交增值税，交了附加税（城建税0.05，教育费附加0.03。地方教育费附加0.02），用22000*0.1.次月公户上也打过来20000.次月国内销项税额是15000，进项税额是32000，出口销售额是150000，150000乘以0.13等于19500.报出口退税时显示应退税额17000.同时也交了增值税附加税，第三月销项税额10000，进项5000，请问这一连3月的分录咋做，结转
0/89
2022-04-30
老师，小规模纳税人，季度销售额不超45万，销项税需要处理么？
3/525
2022-02-13
老师，进项税额转出按销售额比例转出 怎么计算呢
1/1613
2022-06-09
冲红金额大于本月销项税额，是累计到下月抵减吗？
1/562
2023-03-19
算应交增值税的时候 销项税额能减去固定资产的进项税额吗(固定资产的进项参与应交增值税的计算吗)
1/1086
2018-10-24
本月增值税销项税额是2000元，进项税额是2050元，实际不用缴增值税，还有留底，这个月末会计处理分录要怎么写
1/464
2019-01-16
老师，进项税额转出按销售额比例转出是什么意思？
1/921
2022-06-09
老师你好，我们这月开个销项税的票，现在进项票还没开，我们可以先开销项吗？
2/2453
2019-12-14
进项的票额大于销项的票额 这样可以吗 ？
1/946
2020-10-21
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
