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老师，下午好！深圳企业和A公司签了位于东莞甲工地的外墙施工合同，办理了外经证并在东莞预缴税款。在A合同的施工过程中又和B公司签了变压器安装项目。甲工地23年年底完工，B公司的款项100万也全部收到，但是未开票。和B公司签的这个合同需要补办外经证并预缴税款吗？如果要补办外经证，23年完工并收款的，现在在预缴算逾期吗？
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2024-07-09
老师，请问建筑服务预缴税款，预缴的税款计提时用什么做凭证的附件？
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2024-08-06
老师，跨区域施工，申请过外经证了，在网上预缴税款，在哪里缴款呢
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2022-09-29
小规模开工程款 季度小于30万不用预缴税款吧？
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2024-03-06
不用缴增值税的情况下，怎么抵减购买税控盘的费用?
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2022-01-07
老师，请帮我看一下我的增值税主表是不是还要缴税啊？
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2021-09-03
老师， 2020年发票虚开，2023年稽查，2023年10月 进项转出补缴增值税税款，相应的附加税，还有滞纳金，这几个分录要怎么编制，一二级科目 是什么
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2024-03-06
老师，麻烦咨询下境内企业向境外企业支付的服务费，代扣代缴增值税的同时需代扣代缴3个附加税吗
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2022-05-09
进出口企业的付出的佣金要做代扣代缴增值税和所得税，这种怎么处理
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2024-02-02
老师，请问福利企业计算税负， 是减掉退税后的金额，还是按实际缴纳增值税计算？
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2022-03-29
申请取消水资源税，但是税局要求增加代扣代缴增值税是啥意思，怎么增加
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2023-02-27
1进口时，进口方是必须要代扣代缴增值税吗？2 ，进口方代扣代缴的增值税是属于进项税，可以抵扣的？
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2022-07-06
一般纳税人有简易增收部分，简易增收部分预交的税款是否还是填写纳税申报表附表四中的预征缴纳税款里面，
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2019-02-22
你好，老师，我们是建筑企业，工程在外地预交了增值税，还有所得税，还有附加，企业所得税预交了，那汇算时，不是是多退少补呢，还是怎么操作，还有增值税预交了，我们公司有抵扣，到时候我的增值税怎么处理
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2020-12-10
小型微利企业季度开票9999.99 增值税3000 企业所得税应纳税所得额18000 应预交企业所得税是多少有个已缴或扣除额是扣除3600 实缴900 是怎么回事呢
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2017-07-18
增值税提取后缴纳，提取时借应交税费
贷应交税费未交增值税。
银行缴纳时应交税费，未交增值税
年末怎么结转
说结转后应该无余额
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2019-05-10
B07增值税纳税申报表附表二，其他扣税凭证，海关进口增值税专用缴款书 金额怎么填？是填海关进口增值税专用缴款书上 完税价格嘛？
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2021-05-10
一般纳税人，月末结转增值税的情况，问题一：销项大于进项时的分录，月末结转，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税，下个月缴纳时，借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：银行存款。问题二：如果进项大于销项，有留底税额，需要结转吗？问题三：什么情况下，需要结转销项、进项增值税？问题三：小规模纳税人，是需要缴纳增值税的时候，才结转增值税吗？不需要缴纳增值税的时候，需要结转增值税吗？
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2018-09-06
5月代扣代缴增值税抵扣，7月申报可以吗？
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2020-06-04
#提问#老师，小规模2018年作废代开专票，然后缴纳增值税，多缴增值税后期退款，分录没有做？现在发现还怎么办 直接写分录吗
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2020-07-10
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