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建筑公司预估了120万材料费发票，之后收到了26万元材料费发票（前期已经付了款后面收到的发票），做账的时候是先冲减预估材料费呢还是冲减之前对应供应商的应付账款？
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2022-04-13
公司是做贸易的，大致的业务模式：1、公司的进货和销售 都存在带票和不带票2、第二点是 公司有银行公户、也有老板的私人账户。所以我应收应付账款都分别做了含税和不含税/。应收应付账款存在三角关系，即：应收A客户，应付B供应商 由A直接付给B（对公走账的话，发票是B开给A）
#(乖) 商品基本上是一进一出，月底没有存货，发票的问题绕来绕去的。这要如何结算利润呀
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2019-06-10
生活服务业，已付供应商的款但是未收到发票，成本怎么处理
4/260
2021-05-24
支付供应商货款时，没有收据，凭发票和银行回单入账可以吗？
1/1113
2019-02-27
老师供应商款已付货收到了发票没收到，我要怎么暂估成本
1/1467
2020-12-14
供应商开增值税专用发票给发票章盖的不全又在空白的地方盖了一个发票章可以吗？
1/371
2018-09-18
请问有收到供应商的发票，但是送货单没有加盖公章可以吗？
1/2285
2015-05-09
收到供应商的不合法的发票，进项税额要调出来怎么做账呢
1/665
2017-12-13
供应商要求我们支付货款超期利息这个怎么入账？没有发票
1/810
2020-11-24
1、供应商支付进场费，借：销售费用1万，贷：银行存款1万 2、供应商的会计处理（供货商）若支付返利，（供货方开具红字发票） 借：主营业务收入1万 应交税费——应交增值税（进项税额转出）1700 贷：银行存款 11700，请问可以这样做吗
1/652
2016-05-13
老师，我们公司销项税率是6%，供应商提供给我们的是进项1%，那我给供应商的钱大概多少我们公司不亏本。比如别人给我们服务费6万，开出去了票是六点点的。然后供应商给我们开的票是一个点的。那我给供应商多少钱才能保准公司不亏本
1/619
2023-03-24
付款给供应商，供应商提供返利给我们，直接冲减货款，我这边利润表应该怎么做
1/1274
2021-10-19
供货商开给我的专票当天能查验真假吗
1/879
2020-11-30
老师，我想问一下我们开发票给客户，开的那些商品名称要跟供应商开给我们进项票的名称一样吗？比如供应商给我们开橙子，我们给客户开脐橙，这样可以吗？
1/887
2020-12-21
请问第1次申领发票，领票方式应该如何选择，批量供应交旧购新验旧购新
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2022-04-25
老师，有个问题咨询下，供应商8月出了一票货给客户，客户再9月发现货品有异常，客户这边产生人工费及少数退货，经过协商供应商将支付客户赔偿款，客户说的要开红字发票，不太明白这个红字发票应该是怎么开？
2/811
2022-10-08
外发加工。供应商，单位开一项，行不行？
2/247
2023-06-19
就是拿回来一张增值税发票，供货商说让走账，应该怎么操作呢
1/1424
2018-06-02
外贸企业，有三份不同客户的合同都是该供应商提供的产品，那么供应商可以把三张合同的金额开在同一张发票上吗？这个对出口退税有影响吗？
1/904
2019-03-01
老师，我们公司销项税率是6%，供应商提供给我们的是进项1%，那我给供应商的钱大概多少我们公司不亏本。比如别人给我们服务费6万，开出去了票是六点点的。然后供应商给我们开的票是一个点的。那我给供应商多少钱才能保准公司不亏本
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2022-03-21
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