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老师，已抵扣的进项发票有问题，供应商跨月开了红字发票，已抵扣的蓝字发票要退回给供应商吗？
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2022-01-05
外贸企业有内销的，抵扣是不是要分开来的。属于外贸购进的进项归退税，内销的不能拿来抵扣对吗
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2021-04-22
我公司有个2022年入职缴纳社保的退伍军人，2022年，2023年没抵扣的增值税，是不是今年都可以再抵扣呢？
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2024-05-11
280元的航天年费，可以全额抵扣进项税额的，月末，这个减免税款在借方，需要结品吗？怎么结转的
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2018-09-06
某企业自产产品内销和外销,出口货物退税率9%, 2019年6月账面期初留抵税额2万元。当月发生下列业务：
(1)国内采购原材料一批,专用发票注明金额100万元,税率13%,税额13万元。
(2)购入锅炉一台,专用发票注明金额10万元,税率13%,税额1.3万元。
(3)进口机器一台,海关完税凭证注明关税完税价格折合人民币50万元,进口关税5万元,送口增值税7.15万元。
(4)该企业内销产品,开出专用发票,共计金额100万元,税率13%,税额13万元。
(5)办理进料加工手册,进口免税料件,海关采用保税政策,未征进口环节关税和增值税,组成计税价格为20万元。
(6)经海关批准变更进料加工手册,将本月免税进口料件中的1/4内销,开出专用发票,金额15万元,税率13%,税额1.95万元。海关对其内销行为补征关税0.4万元,补征增值税0.65万元。
(7)该企业出口产品离岸价格折人民币40万元。
要求:计算该企业当期免抵退税额及会计分录
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2021-12-29
老师好！我新公司！本月才有了一笔业务，在上年购的金税盘，是可以全额抵减增值税的，之前做的分录是：借：应交税费——减免税款 借:管理费用，但现在本月抵掉销销税额的分录，我怎么做？请问是：：
借：应交增值税—未交增值税 贷：应交税费—减免税款，算是这个减免税款抵了应交的销项吗？
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2019-12-03
本月增值税进项不够 销项税额为48万 打算办留抵抵欠 请问这个月附税是按48万计算吗 如果下个月办完留抵抵欠 那附税多交的税款可以退回吗
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2019-11-13
老师，请问销项716.04，进项174.65，上期留抵24,764.49，申请退税24,216.15，
应抵扣税额合计722.99，实际抵扣税额716.04，，期末留抵税额6.95，分录要怎么做呢
我的未交增值税老是少6.95
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2023-02-07
进口的货物用于生产出口商品，这个月进口增值税抵扣，影不影响出口退税？
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2018-09-05
您好，我们是园林企业，购买了免税的化肥，我们按多少的税率抵扣，谢谢
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2019-06-04
老师，我们的厂房是租的个人的，出租人给我们开了免税的普票，产生的房产税，个税，我们私账转给他，老板想要他重开成专票，我们可以抵扣，但同时我们也要把产生的增值税从私账给房东，老师，这种情况下，我们是要普票划算还是要专票划算呀
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2021-12-24
你好老师，滴滴打车打出来的的电子普通发票有税率和免税的，请问这个我怎样计算抵扣的税
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2021-04-12
[微笑]进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额（汇总表8栏）之前当期是15978.42元，这个是要交税的意思吗？
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2022-05-25
园林绿化企业开具的免税苗木销售普通发票，购买方可以做进项抵扣么？
1/1020
2020-01-12
旅游公司开具的注明公司员工姓名的机票款电子普通发票（免税）可以计算按9%抵扣吗，是正常出差的费用
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2020-05-09
老师，如果说进口一套设备，专用于免税药品的检测，对应的缴纳的增值税可以抵扣吗？取得海关专用缴款书
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2019-10-02
老师我咨询下，我这边是出口企业，有个视同内销的，在报附加税的是增值税是填免抵税额那里吗
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2021-03-09
我们公司是隔月报税的，即5月申报3月个税，现在有一个问题，5月入职员工，我在做5月工资表的时候应该帮他抵扣几个5000免税额呢
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2019-05-31
老师，问下麸皮是不是免税的，上家只能开普通发票，而我们如果开普通的，不能抵税，税点很高
1/3459
2019-09-25
我们是一家供暖企业，往供电局交费是按照13%的增值税，给商业开票是9%的增值税，居民是免税的，这样全部电费都能够抵扣吗？
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2022-10-20
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