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老师，我们是民办非企业的学校，免税单位。19年年报显示总收入258万，增值税应纳税109万，总利润是负的7百多万。年报的企业所得税应纳税额我填的0，这个有什么不对吗？税务上打电话问我为什么增值税有金额，所得税没有金额？企业所得税应纳税所得额不是总利润乘以所得率吗？和增值税有什么关系？是我的操作有问题还是理解不对呢？
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2020-06-18
请问2018年版企业所得税季度预缴申报表录入保存后显示第12栏大于等于第9栏x10%-1后，我又录入了减免所得税优惠明细表审核了，在申报导出时不显示2018版企业所得税季度预缴申报表是我哪儿弄错了吗？
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2019-10-18
老师，想问下在所得税税率不变的情况下，应付选择题的简便算法，是所得税费用=（会计利润+－永久性差异）*税率吗？
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2021-06-25
如图，例题中没给所得税费用，答案中财务杠杠系数没考虑1-所得税税率，若是考试中没给所得税税率，那财务杠杠系数就不用考虑所得税税率的影响吗？
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2021-05-18
，请问劳务分包公司所得税税负一般控制在多少老师
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2022-07-05
合并报表的时候，如果母子公司的所得税税率不一致，内部销售存货的时候是按照销售方还是采购方的税率去抵消递延所得税呢
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2023-11-04
甲公司适用的所得税税率为25 %。甲公司2×20年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始成本为2000万元，2×20年12月31日其公允价值为2400万元;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产初始成本1000万元，2×20年12月31日公允价值为1300万元，这两类金融资产均为甲公司2×20年购入。不考虑其他因素，甲公司2×20年12月31日下述递延所得税确认计量正确的有（）
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2024-01-15
老师，请问下企业年纳税所得额为1000元，所得税税率是多少呢？
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2021-01-11
老师，图一提示税款所属期2019--02-01至2019--02-28征收品目为地方水利建设基金的减免税额等于0，不能选择减免性质带代码，改成图二就可以了，这样对吗
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2019-03-12
公司刚成立，在规划建设中，筹建期间所有费用能归集在建工程吗（包括招待费），因所得税优惠政策3年免税 3年减半征收
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2020-06-11
应纳税所得额=收入-成本-税金+营业外收入-营业外支出+纳税调整额。 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-准予弥补以前年度亏损。 这两种有什么区别？
2019-08-02 16:28
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2019-08-02
老师，请教个问题吧，个人承包室内装饰的活，要开发票，只能去税务局代开普通发票对吗，现在增值税和附加税都减免对吗，个人所得税的税率是多少 20万的工程个人所得税交多少
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2022-06-13
其它收益和资产减值损失金额在所得减免明细表中如何填写？
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2019-05-27
老师，个人所得税经营所得在什么情况下是要缴纳个人所得税经营所得？
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2022-01-14
那一行写免税得是什么意思
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2020-03-31
公司所得税B表，按收入征收所得税，所以第一季度交了所得税11400的所得税，计提所得税时，借：所得税费用，贷：应交税费——应交所得税。交所得税时，借：应交税费——应交所得税，贷：银行存款。第二季度所得税8500，计提时同第一季度，但是在填写报表的时候直接从第一季度的预缴款11400里扣除的，请问我这样报表对吗？交所得税的时候应该如何进行账务处理？
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2017-08-09
企业所得税里面有一个思考题 说企业2019年应纳所得税额为301万元。问应缴多少企业所得税？
是不是100*25%*20%＝5
200*50%*20%＝20
1*25%*20%＝0.05
5+20+0.05＝25.05
我这样做对吗？
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2021-01-29
企业当年利润2000万，包含一下转让技术所得600万，企业所得税率15％，当年应交所得税是多少
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2021-09-18
老师，亏损，企业所得税应纳所得税额能以负数申报吗？
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2020-07-17
请问怎么记提企业所得税啊 是借所得税 贷 应交所得税吗
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2018-12-08
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