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企业所得税中，季初从业人数和季末从业人数，季初资产总额和季末资产总额，如何理解？
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2019-10-15
增值税一般纳税人，增值税申报，税款盘全额抵扣820块怎么填主表和附表，主表上的23栏是灰色的，填不进数字
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2017-01-16
#提问#当期只红冲了一张6%税率的增值税专用发票，销售额 销项税额是负数，增值税申报表附表一怎么填呀
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2019-11-03
老师，企业应交税费中有些税种为负，有些为正，这些该怎么处理呢？我想计算土地增值税在应纳税费中的比重，但是土地增值税数额为正，应纳税合计数额为负。
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2022-04-15
我们是小规模旅游企业差额计税，申报差额纳税抵扣时是借：应交税费-应交增值税 贷：主营业务成本 还是借：主营业务成本 负数 贷：应交税费-应交增值税 负数
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2017-12-07
您好，我想问下，增值税纳税申报表25栏是负数，是因为之前开票开错了要缴的，那25栏的数要填到30栏吗，那这多缴的税要去税局退税吗，还是留着可以抵增值税
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2020-02-18
第一次申报增值税，这个表属于增值税附列资料，关于红色标记内的数字是填的增值税金额不知道对不对？对应的3个内容具体指什么？
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2020-01-13
初始化数据录入时，六月初期初数据录入，是应该填在期初栏，还是累计贷方或累计借方栏
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2019-03-08
有个税费的问题1、应交税费-应交增值税年底需要清零吗？怎么结转到下年？2、他们相互之间科目能结转吗？如果我月底计算出需要缴税， 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 但是我看代账会计做成借：应交税金-应交增值税-销项税 贷：应交税金-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）哪种分录正确?
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2017-07-12
应交税费\\应交增值税 借 774.4
应交税费\\应交增值税\\进项税额 借 17,332.94
应交税费\\应交增值税\\转出未交增值税 借 7,004.15
应交税费\\应交增值税\\减免税款 借 1,515.46
应交税费\\应交增值税\\销项税额 贷 8,975.83
应交税费\\应交增值税\\进项税额转出 贷 16,102.32
年末怎么结转平呢 老师
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2023-01-04
"我怎么计算要不要交增值税呀
销项-进项 是正数就要交增值税，但是我有个待抵扣的是怎么弄？"
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2023-03-13
这个月我们厂增值税交13万多，数目都点大，还有什么费用等可以抵扣增值税没有？为公司减少点？
1/692
2017-12-14
老师，您好，我在下载中心下载的“仓库进销存软件-Excel进销存表格s40”，数据初始化是不是就是期初库存啊，为什么数据初始化之后，即时进销存汇存表里面结余显示#VALUE!，数据初始化的表格我增加列了，是因为这个原因吗？
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2020-01-17
期末应交税费应交增值税进项销项这个税怎么写分录，麻烦老师带上数值写下
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2021-08-30
老师，请问增值税主表上已有附加税的数据，增值税及附加税费申报表附列资料（五）（附加税费情况表）还需要填写吗？
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2022-09-07
老师，金碟年初建账和年中建账录入期初数有什么区别，我看讲义年中建账除了本年利润要输借方累计发生额，贷方累计发生额，和实际发生额，是不是其它项目都和年初建账一样，只用录人期初余额？
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2019-04-28
公司是17年成立的 要做年报 17年年报期初数是全部为零还是注册资本要写上
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2018-11-15
【审计】被审计单位本年度进行了以前年度损益调整，使本期资债表的留存收益增加数和利润表净利润没有勾稽关系，审计时需要调整上年数，是不是把本年报表的“期初数”的资产负债以及利润表项目都调整？这样的话本年资产负债发生额就会和报表不一致；如果只调整本年报表的期初未分配利润，就能保证本年资产负债发生额和报表增加额一致，但是上年报表又不勾稽。到底该怎么调呢？
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2024-02-16
咨询一下，一般纳税人
每月结转进项、销项税，转到：应交税费应交增值税—转出未交增值税科目。
期末这个科目的余额在借方，数字是正数。
这个是要缴税还是不用缴税？
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2021-06-04
一般纳税人因以前年度虚开增值税发票受处罚，需要增值税进项税转出补交增值税，如何做会计分录?谢谢老师
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2018-03-19
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