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老师：税控盘可以全额抵税，申报4月份增值税时，填了（增值税减免税申报明细表），但是主表增值税纳税申报表（上面没有自动减掉这个金额。想问下老师是不是我少填了表，还是那里有问题，谢谢！
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2020-05-11
年未要将增值税科目内的进税余额及销项税余结转清，转入那个科目内？
1/605
2019-01-08
应交税费-应交增值税 贷；银行存款 ，应交增值税的二级科目写应交税金还是未交增值税
1/557
2016-08-05
老师，缴纳增值税，借记应交税金-已交增值税，还是应交税金-未交增值税，还是什么科目啊
2/1061
2016-11-09
建筑公司开劳务发票所交的税金入什么科目，地税和国税都没有明细，付款是通过个人付的
1/708
2018-07-13
老师，帮我解答一下应交税费下级科目中的（已交税金，转出未交增值税，转出多交增值税，未交增值税，预交增值税）的意思还有就是在实际工作应该怎么账务处理这些科目。
8/358
2020-12-28
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交值税税
2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税
贷：银行存款
3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？
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2023-03-30
老师请问企业所得税汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的资产原值是科目余额表中的固定资产期末余额么？还是固定资产期初余额?本期借方增加额呢？
1/1446
2023-03-10
增值税纳税申报表B38表里填了小微企业免税销售额，是否需要填写B44增值税减免税申报明细表，两个表是否关联。
2/2717
2020-01-03
老师你好，建筑工程有限公司做零申报，增值税减免税申报明细表中的减税性质代码及名称应该选择哪一项，谢谢
1/601
2019-10-09
老师 小规模纳税人季度销售额30万减免增值税，需要在
并在减免税申报明细表
相应栏次，选择对应减免税代码 吗？
1/999
2020-04-25
出售已使用的固定资产已备案,但是在填写“增值税减免税申报明细表”保存时提示未备案！，不过仍然是可以保存的，我现在就是不敢发送报表。
1/1853
2018-05-08
老师，结转增值税后，应交税费-未交增值税余额在借方，为什么登记三栏式明细账是，要以负数形式登记在贷方？
1/1426
2020-09-18
老师工业企业的实操浩博电子里的增值税纳税申报表填了小微企业免税销售额40000元，增值税减免税申报明细表这个免税额4万元不用填这个表的吗
3/702
2016-12-10
增值税纳税申报表，我不知道要填主表的，我每月填了增值税减免税申报明细表。怎么办呢？我这个月把主表填起，那主表的本年累计数不就只有这一个月的总数了。怎么处理这种情况呢？
1/466
2020-07-02
内账应交增值税的未交增值税在借方是什么意思，为什么还有个应交增值税科目
1/709
2017-08-17
销售方给买方开具预付（40%）款的增值税专用发票，明细应该开什么？是按照整个订单的明细（对应商品价格都乘以40%）开吗？
1/785
2021-07-21
想核算到项目的具体财料，通过明细科目核算方便还是通过辅助核算核算方便
1/627
2023-07-24
如果本月有的明细科目没发生业务，那账本上本月总账科目，和明细科目就不用登记吧，等到那个月有业务了，再从那个月登记就行对吧？例如:一月其他应收款科目发生业务了，2、3都没有发生，4月有发生了，那账本上等1和4月就行吧
1/1086
2018-09-09
关于费用化的研发费用的科目如何设置？是在管理费用里设置研发费用之后再在成本科目下设置研发费用-费用化支出和资本化支出，费用化支出后下设的科目，比如人工费用还需要设置薪酬社保等明细科目吗？同理其他费用下是否需要下设明细。
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2022-03-29
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