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你好，我公司8月份把小规模时期的专票进项22317.56元的税额抵扣了，因12月底发现此处问题，并更正申报，8月需缴纳增值税4149.06元，9月缴纳增值税5335.94元。11月需缴纳增值税4885.02元，我想问下12月怎么做账务处理？完整分录什么？
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2020-03-28
公司购进设备一台，总价款287.4万，公司支付了233万，但合同规定只有当货款支付到95%时，对方才开具17%的增值税票，我们公司想让对方先把我们支付的233万发票先开具，后付余款。请问对方的要求必须达到95%时才能开具发票，这个符合税务要求吗
1/673
2017-10-23
公司购进设备一台，总价款287.4万，公司支付了233万，但合同规定只有当货款支付到95%时，对方才开具17%的增值税票，我们公司想让对方先把我们支付的233万发票先开具，后付余款。请问对方的要求必须达到95%时才能开具发票，这个符合税务要求吗
1/649
2017-10-23
老师咨询个问题 ，原来合同签定是开17%的增值税发票，现我们是开13%的发票，但客户要我们补4%的税点他，合理吗？
1/399
2023-09-28
请问给对方开具增值税普通发票，开错了票，然后隔月进行了冲红，又给对方开具了正确的增值税普通发票，请问这样的话我们还需要把错误的发票要回来吗？？
1/1740
2019-11-06
老师问下我们2019.4.1之前签的合同，合同签的是价税合计数，税率是10%，现在税率变为9%了，我们这个计税依据如保确定。有什么具体文体吗
1/195
2021-01-27
老师,前几天税局查劳务发票,认为我公司用的一张劳务票存在问题,虚增了成本,要求我公司做所得税调整,请问这项业务所得税的调整怎么做?具体会计分录怎么做?
2/914
2019-08-27
老师 ，老师请问这个增值税为什么要计入固定资产成本，甲公司也没有说明是小规模纳税人啊？
2/451
2023-06-28
老师，我们属于个体，上个月开具的普通发票客户那面有问题，这个月要红冲，怎么开具红字发票！
1/776
2019-10-10
我有个问题想咨询一次，就是我在开具货物增值税专票的时候，一不小心在备注里面打印上数字了，这个影响吗。
1/2332
2018-12-31
请问小规模增值税少，税控设备的费用可以分期抵减吗
1/400
2019-09-23
您好老师，请问小规模企业石英砂的增值税税率是多少？
1/756
2019-06-30
请问老师：小规模纳税人销售自用的货车增值税怎么算
1/1129
2020-07-22
老师，个体户核定征收，是核定高好还是低好？如果核定一个季度30万，是不是这个季度开票30万以内就不用缴纳增值税？
1/5205
2020-05-29
老师，个体户核定征收的，她这季度开了专票的也开了免税普票的，专票税款也交了，要申报增值税吗
1/1595
2020-07-03
老师你好，个体工商户核定征收，税局核定了一个季度销售额50万，可实际季度开票2万多，这个还需要按50万缴纳增值税么
1/688
2022-04-02
请问小规模纳税人季度免税收入做了营业外收入，汇算清缴里面营业外收入下的具体哪一项呢
2/1075
2022-03-17
研发费用19年全年预算的编制，若是有多个项目，每个研发人员同时参与若干个项目，怎么分配人员人工呢？（预算时并不知晓未来的工时）
1/3918
2019-01-13
老师，我是个体工商户是定期定额征收的，假如我开100万的普通电子发票，应该交多少增值税跟个人所得税啊
4/2164
2021-12-24
你好，考试，我这边开票显示您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录，已暂停赋额且不可开具增值税发票，该怎么解决啊，
2/13124
2024-01-31
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