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老师，留抵的进项税额要单独做一笔分录吗，在软件里面没看到结转增值税的功能
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2023-05-10
月底增值税结转如何做分录 1.进项税大于销项税时 2.销项税大于进项税时
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2019-01-02
公司主营销售医疗器械，将购买的医疗设备赠送给医院，符合2020年9号文关于捐赠的规定，请问老师，这批购买的设备免增值税，其取得的进项税是否应该做进项税转出。谢谢！
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2020-07-22
退了材料，做进项转出了，以前的分录写的是：借：原材料-100
应交税费-增值税-进项税额-17 要不要改成 借：原材料-100 应交税费 - 增值税 - 进项税额转出 17吗？
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2016-11-28
一般纳税人单位的销项税额 增值税期末没有结转可以吗 现在借方余额有：进项、已交增值税，税盘减免的280. 贷方是销项和进项税额转出的 累计好几年的
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2022-03-22
生产型出口企业一般纳税人转小规模之后需要交什么税？
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2018-05-03
老师，账上未交增值税有贷方余额90元，系为以前年度遗留下来的数据，找不到多出的原因，请问这个余额怎么做平？
老师这边你回复直接结转到营业外支出。
请问分录怎么做？
借：应交税费-未交增值税-转出未交增值税 90元
贷：应交税费-未交增值税 90元
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2022-10-21
生产型企业，有出口业务和内销业务，做出口退税时候填写的增值税申报表的销项税额是出口收入的销项税额还是出口和内销业务收入销项税总额？
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2016-11-08
我们公司是小规模纳税人，按季度申报，一个季度销售额少于30万可以免征增值税，因为是电商公司，提现都是提到公账上，但是很少开销售发票出去，几乎不开，那我申报增值税申报表的时候是零申报吗？月底结转增值税的时候是按月份结转还是一个季度结转一次啊？
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2019-09-02
公司一次购进了三台不同型号且具有不同生产能力的生产设备A、B、 C，共支付款项100000元，增值税税额13000元，包装费1000元，增值税税额 130 元，全部以银行存款转账支付。假定设备A、B、c均满足固定资产的定义及确认条件，公允价值的别为45000元、38000元、17000元。不考虑其他相关税费.会计分录
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2022-04-16
老师好，请教您
借:管理费用600
货:应交税费一应交增值税(进项税额转出)600
进项税额转出后，应交税费一应交增值税(进项税额转出)600，再怎么处理，什么时间处理，没有余额？谢老师！
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2019-08-23
进项税额转出的分录是第一种：借 库存商品 贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出 ） 第二种 借 主营业务成本 贷 库存商品 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出 ）:这两种哪个正确
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2018-05-04
房地产，软件举例是建成后销售，每月有销售就结转成本，如果是期房销售，成本需要什么时候结转？
软件举例中，预售增值税是要转换3%缴纳增值税。怎么11月份，就是增值税的未交增值税缴纳增值税？这个怎么区分？
业务招待费和开业广告牌的进项税不抵扣的原因？还有那些是这种情况？
问题有点多，麻烦老师了！感谢感谢
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2020-05-29
老师想问下一般纳税人月底税费必须结转在应交税费～应交增值税～未交增值税吗？我看也有人不做这个分录
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2021-02-20
增值税退税的同时 ，已入账抵扣的进项税额也要转出。求分录？交的增值税和抵扣的进项税，都是在18年发生的
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2019-04-15
老师，请问留抵退税不能退的话是做以下分录吗？借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-进项转
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2022-06-20
公司自产的新型墙体材料，享受增值税即征即退50%，请问是在电子税务局里申报后自动退税，还是要去税局走退税流程？
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2020-07-10
进项税额借方余额58310.4减免税借方1150.00进项税额转出借方36182.76转出未交未交增值税借方41529.82销项税额贷方101288.41，根据这些余额计算本月需交的增值税计算公式，
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2018-03-30
一般纳税人单位的销项税额 增值税期末没有结转可以吗 现在借方余额有：进项、已交增值税，税盘减免的280. 贷方是销项和进项税额转出的 累计好几年的
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2023-03-24
购买税盘和服务费480，只递减了50块，分录是借：减免税额480 贷 办公费-480 月末 借：未交增值税 50 转出未交增值税430 贷：减免税额 480 请问我的分录有没有做错
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2020-05-19
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