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老师您好。购买支付货款。借预付账款。贷银行。收到票。借主营业务成本。应交税费应交增值税进项。贷预付账款。对不
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2022-01-10
当月收到款项并开出发票，还需要做应收账款科目吗？当月支付的钱并收到发票，需要做应付账款吗？
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2018-12-27
老师你好，查上年的账发现有笔借应付账款-供应商361000，贷应收账款-客户361000，明细都写了供应商即借应付账款-供应商361000，贷应收账款-供应商361000，跨年我已经用红字冲销了，做回来正确的金额借应付账款-供应商350000，贷应收账款-客户350000，然后在客户的余额明细就等于多了一笔数350000，那我今年怎么处理这笔数才能让这个客户的余额是正确的呢，求指教分录
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2022-03-25
我们公司把收到的汇票，承兑贴现给一家公司，这家公司在把钱公对公的打给我们，钱打给我们的时候，为什么贷应付账款，不是应收账款。
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2022-03-12
应付账款在贷方-7000，是表示我们多付了7000吗？我想把他调成应收账款怎么调呢
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2021-06-17
你好，应收账款与应付账款对冲的相关制度或条文在哪里能体现到
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2023-08-18
老师，我们公司和客户相互供应材料，科目怎么设置呢？ 设一个应收账款，再设一个应付账款吗？
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2022-11-15
老师这个应付账款属于负载类借少贷多意思 在借方减少 应收账款也是减少在贷方 这两项都减少也不平衡啊
第三项收款转入总公司
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2022-04-21
老师，请问我们公司有个客户，付了一笔定金。我们付给我上游。后面客户违约，我们无须还这边定金回去了。我们付给上游的也拿不回来了。现在账上挂了两笔往来。这两笔往来，可以对冲掉吗？怎么做分录？我们现在是客户那是应收账款贷方；上游那是应付账款借方。各10万元。
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2022-12-20
老师，你好，想请教一个问题，有一家客户既是公司的供应商又是客户，他家的货款，应该是应收账款，应付账款两个分开，还是选其中一个？
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2020-12-24
老师，应收账款，应付账款需要设置数量金额式吗
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2021-12-23
老师您好，请问一下应付账款和应收账款有一些往来挂着账，现在想要处理一些以前的账，这些应付和应收的借方贷方余额要怎么调整呢
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2024-05-17
一个帐套里是能同时设应收账款A和应付账款A么？
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2020-12-23
老师：同一个客户既有应付账款又有应收账款，如果对冲，分录应该怎么写？
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2023-11-02
老师，如果甲公司转货款给乙公司
那么乙公司做账，挂账是挂应收账款-甲公司，还是应付账款-甲公司.
我有点混乱了
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2022-05-20
应收账款，应付账款什么时候开票什么时候不开票，预付预收跟开票什么关系，什么时候开票什么时候不开票。
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2021-01-26
老师，你好，我想问一下A公司对B公司的应收账款，与B公司对A公司的应付账款为什么会对不上
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2015-03-12
老师好，应付账款和应收账款的贷方余额表示的是一个意思吗
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2021-02-02
老师，你好。有一个供应商，既是供应商又是我公司客户，供应货物时挂：应付账款，购买我公司产品时挂：应收账款，在年末时再做应收、应付对冲，还是直接挂应付账款科目就可以呢？
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2023-03-11
长时间未能平账的应收账款和应付账款，要怎么平账
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2024-04-12
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