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我是一般纳税人，现在开出去了9个点的，也有3个点的，要怎么申报增值税，开进来那两张票可以在销售收入中扣除吗？因为这两份开进来的发票都在异地预缴了
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2020-08-01
】甲公司为增值税一般纳税人，2017年12月31日购入一台不需要安装的设备，购买价款为200万元，购入当日即投入行政管理部门使用，预计使用年限为5年，预计净残值为零，会计使用年限平均法计提折旧，税法规定采用双倍余额递减法计提折旧，折旧年限及预计净残值与会计估计相同，甲公司适用的所得税税率为25%。
问：2018年12月31日，该设备产生账面价值和计税基础分别是多少？是否会产生应纳税暂时性差异，是多少？如何进行账务处理？
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2022-11-25
重新执行，细节测试，穿行测试有什么异同？风险评估，控制测试有什么异同？
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2017-03-13
单位为个人独资企业，应交纳人个所得税，目前为核定征收，核定征收率为5%。因新上一项目需要征用了一块土地，与国土部门签订征用土地协议价格为60万元，付款金额与发票均为60万元。为奖励企业，当地政府贴...
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2017-07-01
所得税 章节
因罚没支出，形成了其他应付款，其账面价值与计税基础均未入账价值，二者没有差异。这是老师讲的。
算所得税的时候，其他应付款的金额需要调入到利润总额里。
如果永久性差异 账面和计税基础相同 为什么会出现差异 永久性差异不也是账面和计税之间不一致才出现的差异吗？ 只不过它性质可能是无法调和的在以后期间
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2020-01-15
比如说房东他8月份开有场地租金的增值税专用发票给，但这些都是17年以前的租金可这个场地是用来生产用的，他们以前又没有做计提，是这样做会计分录吗：借：制造费用 应交税金-进项税贷：银行存款/现金
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2018-09-19
转登记纳税人作为一般纳税人经营期间的销售或者购进业务，在转登记后发生销售折让、中止或者退回的，应按照一般计税方法进行调整对吗？
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2020-04-27
为自建固定资产发行债券筹资，不会影起所有者权益总额发生变化吗，为什么
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2017-01-02
甲公司为13％增值税一般纳税人2019年12月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下：（1）1日，对行政管理部门使用的设备进行日常维修，应付企业内部维修人员工资2万元。（2）3日，对生产车间的生产设备进行日常维修，应付人员工资3万元（3）10日决定将 50台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1万元，市场售价为1.2万元（不含增值税），2020年1月实际发放（4）月末，分配职工工资150万元，其中直接生产产品人员工资105万元，车间管理人员工资15万元，企业行政管理人员工资20万元专设销售机构人员工资10万元。2019年12月末应计提的应付职工薪酬为多少
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2022-07-29
王洪金提交汇兑凭证及现金20000元至A银行，再由A银行汇给异地本系统B银行的李刚归还欠款，银行审核无语后办理业务。会计分录该怎么写
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2022-05-27
生活服务行业，非湖北地区，在疫情期间开票是不是选免税率，还是选税率1%
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2020-04-10
土地置换产生的土地增值税，营业税，附加税都入土地成本？
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2019-05-20
老师，我们去外地施工，所发生的差旅费能否记入项目成本？应该怎样做账
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2018-12-03
自行建造的投资性房地产，按达到预定可使用状态前所发生的必要支出进行初始计量，什么意思
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2020-03-25
为员工租赁的宿舍发生水电费怎么进行会计核算
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2020-05-12
老师您好！我单位是异地施工，已填跨地区涉税事项表并报验登记，已开票但是一直没有去施工地预缴税款，税款都交到机构所在地了，现在发现这个问题了，我以后是一直这么走着还是后期开票去施工地预缴税款？
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2019-12-13
老师，我们是建筑行业，异地的项目，甲方要求我们必须把全部税款都交到异地税务上，所以老板让我们开分公司，但是总公司才有资质中标，分公司资质达不到，只是分公司办下来用分公司开票，税款全部交到异地，结算也是分公司，请问这样1.总公司的税务能看出来吗？能愿意吗？2.这样有风险吗？如果让我当财务负责人，我有风险吗？没办法，老板安排我的
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2020-09-01
老师，我想问下，安装服务开的建筑服务，那同一个市，不同的区算异地吗？比如武汉市，如果注册地在武昌，去汉口安装，需要去汉口报那个异地之类的吗？
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2024-04-24
老师我是小规模纳税人，增值税申报表附列资料表，季 度报表超过30万元，应税行为3%征收率，这个地方需要填吧
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2019-07-09
老师 我们建筑公司 是一般纳税资格 税率具体是多少呢 每个地方都是统一的 还是说地方上有差异性
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2020-03-26
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