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当月的进项税必须当月抵扣吗？如果不是可以当月入库吗？
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2019-01-13
老师好，小规模纳税人代开专票28280.94元，1%的税率 当时已经交过税款
那申报的时候:本期应纳税额是按专票收入的3%算出来的
本期应纳税额减征额是按专票收入的2%算出来的
应纳税额合计就等于本期应纳税额减去减征额
本期预缴税额就等于应纳税额合计
本期应补退税额就等于0
是这样的吧
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2020-07-04
请问老师 我增值税申报表里的这个本期应纳税额减增额是不是这个减免申报明细里的合计数
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2020-07-14
哪里错了，是小规模纳税人，申报时说本期销售额已达起征点 第10栏小微企业免税销售额不应有数
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2019-02-12
个体工商户申请定期定额时，应纳税经营额（月度）应该填多少可以免税？全国是一样的吗？还是分地区
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2023-02-08
上午好老师，麻烦问一下，收到一张减免之前寝室职工租赁费，当时按照职工福利费做得，把这部分的税当时已经做进项税额转出了，现在又收到减免了？现在得怎么做账务处理？
1/549
2019-12-27
在报企业所得税时的本期金额指的是做当月账的金额还是一个季度三个月的金额呀？
1/747
2017-11-28
在增值税纳税申报表中，本期抵扣进项税额结构明细表需要填写吗？
2/1110
2017-04-12
本期留抵税额足够，不需要缴纳增值税，要不要做增值税的结转凭证？
1/1603
2018-12-27
老师 请问当期收到项目1年期及以上的技术服务费，发票已在收款当期全额开具，当期怎么确认收入和成本呢？后期该项目相关维护的耗材及人工怎么入账呢？
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2022-03-04
劳务分包抵减在填写增值税减免税明细申报表时选择哪个减免项？
1/978
2020-01-08
出口自己使用过的设备，出口退税怎么申报，是免税出口，还是免抵退
2/1328
2023-10-30
这里免税销售额是2月的纳税申报销售额，为什么跑到了免税销售额啊
1/546
2019-04-09
2016年以为能退税，所以把收入放入免抵退收入里了，怎么办
1/742
2017-05-03
饭店从肉联厂买来的羊肉，用来做饭，这样的羊肉是免税的还是按照11%征税？如果对方给开了发票能否抵扣？
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2017-07-24
老师开票系统服务费抵减增值税时，做接：应交税金--增值税-减免额 贷：管理费用 还是营业外收入？
1/674
2017-11-08
你好：税控系统维护费全额抵扣，借方做应交增值税/减免税款，贷方做营业外收入，还是管理费用？
1/677
2019-10-17
您好，请问下个体户（小规模的）2018.10月开立，购置税控设备取得了发票480元。但在申报这季度税款时 未抵减税款，“减免税申报表“中也没有填写数据 那480可以在申报19年收入时，再填写在“减免税申报表”中的“本期发生额”里的吗？
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2019-01-10
老师：你好！
我单位取得的购买增值税税控系统专用设备可以抵扣的专用发票时，可以全额抵减增值税税额。在电子税务局填表时，需要填入本期应纳税额抵减额，同时需要将这张增值税进项专用发票进行认证抵扣。如果取得的是税控盘服务费 280元（是增值税电子普通发票）进行全额抵扣时，就不需要进行这张电子发票的抵扣认证，只需要填入本期应纳税额抵减额 ，就可以了吗？取得这2种不同的票时，都可以进行全额抵减增值税税额，但区别是一个要认证抵扣，一个不需要认证抵扣？这是2者的唯一区别吗？请老师讲解，谢谢！
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2021-10-05
甲企业外购一批高档按摩仪不含税价格为5万元，取得增值税专用发票，该产品的增值税税率为13%，当期购进，当期赠送给客户。
涉及哪些税负？金额多少？
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2024-01-13
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