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老师，19年补交了企所税1万元，现在利润分配-未分配利润借方12000元，19年一季度亏损5000元不用交所得税，二季度营利即本年利润20000元，那二季度需交企所多少钱
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2019-09-29
老师，小规模纳税人，21年第四季度开了一张普票，不含税是89000元，第四季度只有发放工资9千，那企业所得税是（89000-9000）*0.25 吗
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2022-01-07
某电子有限公司为一般纳税人，符合小微企业条件。2020年1-9月本年累计会计利润总额为80万元。
计算:
(1)假设第一、二季度已预缴1.5万元企业所得税，该企业第三季度应预缴多少企业所得税?(4分)
(2)假设该企业上年度未弥补亏损金额为40万元，第一二季度无预缴企业所得税，则该企业第三季度应预缴多少企业所得税?(4分)
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2022-06-30
关于企业所得税计提和申报的问题 比如利润表中我第三季度计提了 没有缴税 第四季度又开始计提 第四季度计提数是10-12月的合计数吗？
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2022-04-26
第一季度盈利，上一年还没有汇算清缴，报季度所得税可以用上一年的亏损弥补吗？
1/676
2018-04-10
企业所得税季度预缴时，只要截止本季度累计利润总额不大于0就不用缴纳，对吗？
1/694
2018-07-29
老师。小规模的公司19年2月补缴18第三季度和第四季度企业所得税。怎么做分录
2/485
2019-04-12
老师好！今年企业所得税第一季度，我把职工薪酬没有填写，现在报笫二季度怎么办？
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2020-07-08
房开业季度所得税 第十四行可以填数 抵减前两年因调增特定业务应纳税所得额而交的所得税吗
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2020-05-26
老师，公司按季度申报，本季度利润总额预计要缴税，但是全年下来公司是亏损的，本季度要预交所得税么？然后汇算清缴又退税？还是有别的简单方便操作，求教！
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2021-11-26
个人独资企业，每个季度申报个人所得税经营所得，可以一直零申报吗？
1/3880
2020-07-25
老师，季报所得税的时候，资产取值问题，比如第二季度，季初是填4月份，季末是填6月份的资产负债表数据么
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2021-12-17
第一季度企业所得税多缴了，税局打电话说要带第一季度的完税凭证，开户许可证，公章过去，请问第一季度完税凭证包括哪些
1/664
2019-07-01
老师，您好！7月份我司购了一辆2手叉车3000元，我在8月份就一次折旧完了，现报企业三季度所得税报表，我想请问一下，固定资产加速折旧优惠表咋填呢
1/475
2019-10-17
我发现去年的固定资产折旧年限弄错了，现在想用追溯调整法进行调整，账目已经调整了，申报企业所得税季报时怎么提交要补交的企业所得税呢？就是通过以前年度损益调整调整了多计提的折旧，要补交所得税，季报所得税里好像不能操作吧？
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2022-04-15
第三季度所得税预申报时忘记外地缴纳了2万一笔。现填写年度汇缴清算时自动显示的数据和预申报时一致少了2万。跑去窗口改第三季度预申报所得税表格，窗口说只能改第四季度，目前做法时先改了第四季度，使得年度汇缴清算缴纳数据和实际一致。但是做法是第四季度的收入做大了，有没有更好办法？
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2018-05-21
我现在申报的是第三季度的所得税，可申报表中说的是本年累计数，那我是填第三季度的数还是本年的累计数
1/1265
2018-10-22
老师，请问一下企业所得税季度申报的第3行填的数据是否要减去利润表中的所得税费用
1/575
2019-07-10
第二季度企业所得税延缓申报了，第三季度不想延缓申报，但是填写的累积利润总额算下来税费是和第二季度的叠加起的！这个是和第二季度的要一起交了对吗？还是说第二季度的是延缓在明年第一个季度一起交，还是说要在预缴税费那里把第二季度延缓的金额填写在哪里！
9/965
2020-10-21
老师，个体工商户，个人所得每月都上报，而经营所得是每个季度上报是吗？
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2020-05-03
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