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老师 公司实际没收入 为什么外账要虚做一个不开票收入 然后季末做个“政府补助”借：应交税金-未交增值税 110.1 贷：营业外收入-政府补助110.1
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2017-11-30
销项990元，进项300，税盘280
月未转至未交增值税分录？
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2019-12-20
老师，小规模企业本季度未超过9万不用缴纳增值税，但这季度税务局代开61700元，那城建税等还是要缴纳的吗？
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2018-10-18
增值税纳税申报表中25行，期初未缴税额是怎么得出来的？对这数字一脸迷茫！
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2019-01-08
老师，个人代缴的税费
分录：借 税金及附加–城市维护建设睡
应交增值税–已交增值税
贷 其他应付款–×××
对吗？
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2020-03-12
小规模纳税人即开专票有开普票，季末缴税的时候怎么区分？开专票的时候可以计入应交税费应交增值税销项税吗？开普票的时候计入应交税费应交增值税？这样季末就好区分了，可以这样做吗？
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2020-08-08
税控盘减免税额到底要不要结转到转出未交增值税，不然减免税额借方余额为330，转出未交增值税贷方余额为330
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2018-01-12
小规模纳税人反写显示增值税未申报或未比对
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2019-11-07
请问老师，未开票收入具体在增值税纳税申报表的表几里面？有未开票收入填入就直接缴纳相应的销项税额吗？
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2021-01-06
收到固定资产增值税专用发票，只入账不认证，分录：借 应交税费－待认证进项税额，发票认证但还是留抵（因为企业未结束筹建期未开销项发票），借应交税费－应交增值税（进项税额） 贷：应交税费－待认证进项税额。这样的分录对吗？
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2019-02-25
请教各位老师，应交税费-应交增值税-进项税额69078.58，应交税费-应交增值税-已交税金-368203.76，应交税费-应交增值税-减免税额-1040，应交税费-应交增值税-销项税额536232.97，这些明细一直没有接转过，怎么结转？谢谢各位老师
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2022-01-11
由于上次多报税了 多报的税只能留抵， 那我做的分录是 借 应交税费 预缴增值税 4726.02 贷： 银行存款 4726.02 那月末还要结转预缴的增值税吗？ 因为我这边是出口企业 没进口业务的时候都没有缴纳增值税的 所以今年多缴的增值税我 只做了这一笔分录
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2018-01-08
老师好 请问一下增值税纳税申报表24行期初未缴纳税额为上月32行期末未缴纳税额（多缴为负数）但是这个月申报时期初未缴数字不对，手动也修改不了申报失败该怎么办？上个月的期末未缴税额可以申请退税吗？网上该如何操作？
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2020-05-13
位于市区的某公司2022年4月应缴纳增值税170万元，实际缴纳增值税210万元（包括缴纳以前月份欠缴的增值税40万元）。当月因享受增值税先征后退政策，获得增值税退税60万元。则该公司当月应缴纳的城市维护建设税和教育费附加合计为（ ）万元。
A．
15
B．
17
C．
21
D．
53
这个题 不理解
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2022-10-02
非正常户纳税人未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的增值税专用发票。
请问老师这句话是说没有申报或者没有纳税的意思吗
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2020-03-31
9万以内免税，我可以做应交税金-未交增值税，贷：营业外收入-后面明细写什么比较好
1/477
2018-10-19
老师应交税费增值税贷方有余额是不是没有缴税？还是？
3/383
2021-05-18
咨询服务费怎么计算需要缴纳的增值税
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2022-06-13
金融商品转让手续费需要缴纳增值税吗
1/4530
2021-04-28
小规模纳税人季报，单月开票超过10万，季度未超30万用不用交增值税，企业所得税用不用交；怎样交
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2020-11-18
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